主任、各位副主任、各位委员：

根据区十五届人大二次会议审议通过的《关于福州市台江区2007年预算执行情况及2008年预算草案的报告》要求，受区人民政府的委托，我向本次常委会议报告2007年决算，请予审议。

2007年年初区人大批准的支出预算32,000万元，区人大批准的调整后的支出预算39,800万元，2007年当年可用财力41,361万元，当年净结余1,561万元，加上年净结余708万元，累计净结余2,269万元。

一、财政收入

根据《福州市人民政府关于调整市对区财政管理体制方案的通知》（榕政综[2007]316号），自2007年1月1日起，市对区执行新体制，一定五年。

按新体制，2007年区财政总收入108,319万元，地方级财政收入55,354万元。

从征收单位完成区地方级财政收入情况来看：区地税局完成27,381万元，占区地方级财政收入的49.47%，比上年同期增收4,002万元，增长17.12%；受省电力增值税减收影响，区国税局完成17,439万元，占区地方级财政收入的31.50%，比上年同期减收334万元，负增长1.88%；受外资房地产企业营业税与土地增值税减收影响，市地税外税局完成6,733万元，占区地方级财政收入的12.16%，比上年同期减收610万元，负增长8.31%；市国税直属局完成1,596万元，占区地方级财政收入的2.88%，比上年同期减收515万元，负增长24.40%。

从分行业情况来看：工业完成财政总收入48,843万元，比上年同期减收4,330万元，负增长8.14%，体现区地方级财政收入15,567万元，比上年同期减收776万元，负增长4.75%；商业完成财政总收入19,348万元，比上年同期增收2,856万元，增长17.32%，体现区地方级财政收入7,525万元，比上年同期增收992万元，增长15.18%；房地产业完成财政总收入21,721万元，比上年同期增收454万元，增长2.13%，体现区地方级财政收入17,075万元，比上年同期增收1,163万元，增长7.31%；建安业完成财政总收入4,960万元，比上年同期增收787万元，增长18.86%，体现区地方级财政收入3,828万元，比上年同期增收124万元，增长3.35%；服务业完成财政总收入8,056万元，比上年同期增收1,745万元，增长27.65%，体现区地方级财政收入6,338万元，比上年同期增收1,127万元，增长21.63%；交通运输业完成财政总收入1,149万元，比上年同期增收371万元，增长47.68%，体现区地方级财政收入923万元，比上年同期增收262万元，增长39.64%；餐饮娱乐业完成财政总收入673万元，比上年同期增收47万元，增长7.51%，体现区地方级财政收入625万元，比上年同期增收41万元，增长7.02%。

按旧体制，2007年区财政总收入96763万元，地方级财政收入45717   万元，分别完成区十五届人大一次会议通过的年计划的114.51%和100.10%，分别比上年增收23184万元和5981万元，增长31.51%和15%。

二、财政支出

区财政总支出87,147万元，其中一般预算支出47,376万元，完成预算86.44%，比上年增支14,078万元，增长42.28%；基金支出39,771万元。

一般预算支出中：一般公共服务7,299万元，比上年增支385万元，增长5.57%；国防320万元，比上年减支7万元，下降2.14%；公共安全3,478万元，比上年增支726万元，增长26.38%；教育15,786万元，比上年增支4,323万元，增长37.71%；科学技术434万元，比上年增支36万元，增长9.05%；文化体育与传媒317万元，比上年增支67万元，增长26.80%；社会保障和就业4,106万元，比上年增支1,034万元，增长33.66%；医疗卫生4,323万元，比上年增支2,926万元，增长209.45%；环境保护210万元，比上年减支70万元，下降25.00%；城乡社区事务4,532万元，比上年增支3,446万元，增长317.31%；农林水事务318万元，比上年增支143万元，增长81.71%；交通运输242万元，比上年增支45万元，增长22.84%；工业商业金融等事务4,495万元，比上年增支3,707万元，增长470.43%；其他支出1,516万元，比上年减支2,683万元，下降63.90%。

基金支出39,771万元，均为上级专款，分别为残疾人就业保障金289万元，茶亭二期土地款返还39,452万元，宁化社区道路和管道改造补助经费30万元。

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三、收支平衡情况

按市对区财政管理体制，地方级财政收入55,354万元，扣减体制上解13,495万元，税收征收经费上解498万元，当年本级可用财力41,361万元，加预算外调入2,000万元，上年结余9,218万元，上级专款4,501万元，全年可动用财力57,080万元；安排支出预算54,811万元，其中当年支出47,376万元，结转下年支出7,435万元；累计净结余2,269万元，收支平衡。

四、主要重点支出说明

1、法院基建大楼还本300万元。

2、台三小及祥坂小学等教育基建款1,500万元；区青少年活动中心基建款1,000万元；兑现教师住房补贴312万元；新体制列支教育费附加1,007万元。

3、社会保障和就业4,106万元，其中：社会保障和就业管理事务46万元；民政管理事务1,554万元，主要为民政局基本支出106万元，代管异地退休干部年退休金358万元，主任退养费29万元，遗属定补19万元，死亡抚恤金23万元，社区基础设施建设450万元，社区运转经费555万元，偿还2007年地方国债转贷资金利息14万元；就业补助592万元，分别为市拨职业培训费等146万元，上缴市财政社区劳动站、交通协管员、市容协管员等公益性岗位从业人员经费329万元，上缴市财政再就业调剂金78万元，钢卷尺厂失业金39万元；抚恤443万元，主要为义务兵优待金350万，各类优抚对象抚恤金93万；退役安置272万元；社会福利33万元，主要为福利院补助12万元，老人公寓修缮费21万元；残疾人事业16万元；城市居民最低生活保障728万元；其他城镇社会救济91万元，主要为五老定补3万元，40%精简工10万元，特困临时救济6万元，精神病痴呆住院12万元，春节国庆低保救济60万元；自然灾害生活救助8万元；其他社会保障补助支出299万元，主要为上缴市财政区属企业退休人员生活补贴区级负担部分218万元，上缴市财政企业退休人员社会化管理活动经费81万元。

4、医疗保障2,025万元，其中：政协医疗扶助工程启动资金15万元；2007年自主择业军转干部医疗保险经费8万元；城市医疗救助9万元；低保对象医疗救助专项20万元；离休干部及5.12干部医疗保健费173万元；困难企业退休职工医保补助1,500万元；城镇居民基本医疗保险补助300万元。

5、闽江码头建设650万元；一桥二桥等重点工程建设300万元；台江电影院改造900万元。

6、欧倍德项目2,200万元，主要为欧倍德项目还本付息1,719万元；欧倍德项目征地补偿款481万元。

7、住房补贴支出1,000万元。

从决算情况看，2007年，区级财政预算执行情况良好，为海峡西岸福州“金外滩”建设提供了财力保障。但财政运行中也存在一些问题：政策性刚性支出不断加大，财政收支矛盾仍然比较突出；部分街道、部门经费还存在较大缺口，无法按规定列入财政预算；预算管理工作有待进一步完善；财政监督管理有待进一步加强等。这些问题需要在今后的工作中进一步认真解决。