主任、各位副主任、各位委员：

我受台江区人民政府委托，向区人大常委会报告2009年区本级财政决算情况。

区十五届人大四次会议审查批准了《关于福州市台江区2009年预算执行情况及2010年预算草案的报告》，目前，2009年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，现将2009年决算情况报告如下。

一、财政收入

区财政总收入129,378万元(均为一般预算收入)，完成年初预算安排的91.00%，较上年增收2451万元，增长1.93%；完成地方级财政收入73,585万元(均为一般预算收入)，完成年初预算安排的101.97%，超收1,419万元，较上年增收9,172万元，增长14.24%。

二、财政支出

区财政总支出64,121万元，其中一般预算支出61936万元，完成预算的82.01%，比上年增支14534万元，增长30.66%；基金预算支出2185万元。

一般预算支出中：一般公共服务9855万元，比上年增支931万元，增长10.43%；国防256万元，比上年减支103万元，下降28.69%；公共安全3853万元，比上年增支515万元，增长15.43%；教育21642万元，比上年增支2611万元，增长13.72%；科学技术918万元，比上年增支91万元，增长11.00%；文化体育与传媒767万元，比上年增支284万元，增长58.80%；社会保障和就业5506万元，比上年增支1053万元，增长23.65%；医疗卫生4001万元，比上年增支1067万元，增长36.37%；环境保护215万元，比上年减支62万元，下降22.38%；城乡社区事务5999万元，比上年增支1198万元，增长24.95%；农林水事务113万元，比上年减支5万元，下降4.24%；交通运输263万元，比上年减支42万元，下降13.77%；采掘电力信息等事务931万元,比上年增支628万元，增长207.26%；粮油物资储备管理等事务2760万元，比上年增支2548万元，增长1201.89%;其他支出4857万元，比上年增支3820万元，增长368.37%。

基金预算支出2185万元，均为上级专款，分别为彩票公益金支出22万元，文化体育与传媒5万元，残疾人就业保障金40万元，台西科技园一期土地成本2068万元，市政小街巷维修补助资金50万元。

三、收支平衡情况

按市对区财政管理体制，地方级财政收入73585万元，扣减体制上解17095万元，税收征收经费和“三代手续费”上解379万元，2009年县级津贴补贴调节金补助困难县上解328万元，六家汇总商贸企业扭转税划分13万元，部分政法行政性收费和罚没收入上解234万元，当年区本级可用财力55,536万元，加调入资金2479万元，上年结余16337万元，上级补助收入8599万元，全年可动用财力82951万元；安排支出预算75519万元，其中当年支出61936万元（详见附表二），结转下年支出13583万元（详见附表一）；累计净结余7432万元，收支平衡，略有结余。

四、法定支出安排和资金到位情况

1、教育支出年初预算安排19172万元，加上省市专项补助534万元，一般性转移支付补助425万元，上年结转1361万元，动用上年净结余1600万元，动支预备费15万元，科目调剂617万元，超收安排400万元，调整后的预算24124万元，实际支出21642万元，完成调整后的预算89.71%，增长13.72%，高于财政经常性收入的增长比例。

2、科学技术支出年初预算安排858万元，加上专项补助等150万元，调整后的预算1008万元，实际支出918万元，完成调整后的预算91.07%，增长11.00%，占当年本级财政一般预算支出的1.48%，高于全国县(市)科技进步考核不低于1.3%的要求。

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3、人口与计划生育事务年初预算安排1295万元，加上省市专项等152万元，调整后的预算1447万元，实际支出1423万元，完成调整后的预算98.34%，增长22.67%，高于政府工作目标责任状考核人均30元的要求。

五、主要重点支出说明

1、法院基建大楼还本300万元。

2、2009年城市义务教育免除学杂费补助1008万元；2009年中等职业学校国家助学金107万元；台三小、光明小学及祥坂小学教育基建款705万元；区青少年活动中心基建款3,500万元。

3、社会保障和就业5506万元，其中：人力资源和社会保障管理事务154万元；民政管理事务2040万元，主要为民政局基本支出174万元，拥军优属10万元，居家养老等老龄事务112万元，基层政权和社区建设1311万元，代管异地退休干部退休金等其他民政管理事务433万元；就业补助716万元，分别为市拨职业培训费等88万元，上缴市财政社区劳动站、交通协管员、市容协管员等公益性岗位从业人员经费438万元，钢卷尺厂失业金18万元，困难企业两节慰问37万元，困难职工医保补助30万元，劳动保障工作平台建设补助经费105万；抚恤369万元，主要为退役士兵待安置生活补助14万元，义务兵优待金79万，各类优抚对象生活补助及抚恤金276万；退役安置334万元；福利院经费补助12万元，老人公寓修缮等122万，市拨居家养老服务专项75万；残疾人事业59万元；城市居民最低生活保障1056万元；其他城镇社会救济128万元，主要为40%精简工6万元，遗属定补24万元，特困临时救济20万元，精神病痴呆住院20万元，春节国庆低保救济58万元；自然灾害生活救助9万元；省市下达革命五老人员生活补助4万元；廉租住房低保家庭物业管理费区级承担部分27万元；上缴市财政区属企业退休人员生活补贴区级负担部分206万，企业退休人员社会化管理工作经费88万元， 2009年社区促进就业工作经费区级负担部分36万元，困难企业职工医保补助71万元。

4、医疗卫生4001万元，其中：社区卫生服务1433万元；医疗保障1578万元，主要为区属困难集体企业退休人员医保补助700万元，低保人员医疗救助40万元，市拨城市医疗救助6万元，离休及512干部医疗保健212万元，优抚对象医疗补助35万元，城镇居民基本医疗保险补助585万元；疾病预防控制521万元；妇幼保健79万元；省市下达中医药专项8万元；其他医疗卫生支出382万元。

5、滨江休闲广场建设2450万元。

6、福州市商业银行股份有限公司2009年增资扩股3410万元。

7、2009年支援抗震救灾资金644万元。

8、科技计划项目经费720万元。

从决算情况看，2009年区级预算执行情况良好，有力地促进了经济平稳较快发展和社会和谐稳定。但财政运行中仍然存在着一些困难和问题：财政增收的基础还不稳固，财政收支矛盾比较突出，资金使用效益需进一步提高，财政监督有待进一步加强。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，深入贯彻落实科学发展观，不断加强自身建设，勇于创新，扎实工作，努力完成各项财政任务，为加快建设海峡西岸经济区作出新的贡献。
    以上报告，请予审议。