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关于福州市台江区2010年区本级财政决算草案的报告

来源:区财政局 发布时间: 2011-07-29 00:00 浏览量:
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(2011年7月26日在福州市台江区

第十五届人大常委会第三十六次会议上)

台江区财政局局长  吴晓云

 

主任、各位副主任、各位委员:

    我受台江区人民政府委托,向区人大常委会报告2010年区本级财政决算情况。
    区十五届人大五次会议审查批准了《关于福州市台江区2010年预算执行情况及2011年预算草案的报告》,目前,2010年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定,现将2010年决算情况报告如下。 
    一、财政收入
    区财政总收入186111万元(均为一般预算收入),完成年初预算安排的128.71%,比上年增收56733万元,增长43.85%;区地方级财政收入106642万元(均为一般预算收入),完成年初预算安排的129.41%,超收24237万元,比上年增收33057万元,增长44.92%。
    二、财政支出
    区财政总支出171589万元,其中一般预算支出77099万元,完成预算的75.16%,比上年增支15163万元,增长24.48%;基金预算支出94490万元。
    一般预算支出中:一般公共服务13300万元,比上年增支3445万元,增长34.96%;国防357万元,比上年增支101万元,增长39.45%;公共安全4057万元,比上年增支204万元,增长5.29%;教育28802万元,比上年增支7160万元,增长33.08%;科学技术1177万元,比上年增支259万元,增长28.21%;文化体育与传媒1188万元,比上年增支421万元,增长54.89%;社会保障和就业5529万元,比上年增支23万元,增长0.42%;医疗卫生4556万元,比上年增支555万元,增长13.87%;环境保护328万元,比上年增支113万元,增长52.56%;城乡社区事务6268万元,比上年增支269万元,增长4.48%;农林水事务100万元,比上年减支13万元,下降11.50%;交通运输422万元,比上年增支159万元,增长60.46%;资源勘探电力信息等事务1041万元,比上年增支110万元,增长11.82%;商业服务业等事务8289万元,比上年增支5529万元,增长200.33%;国土资源气象等事务20万元;其他支出1665万元,比上年减支3192万元,下降65.72%。
    基金预算支出94490万元,均为上级专款,分别为教育(中小学修建款)10万元,残疾人就业保障金支出336万元,红星苑三期项目拆迁安置成本1059万元,上海东新村危旧房改造项目一、二期拆迁补偿费用89533万元,景观改造3182万元,用于社会福利的彩票公益金支出250万元,用于体育事业的彩票公益金支出120万元。 
    三、收支平衡情况
    按市对区财政管理体制,地方级财政收入106642万元,扣减体制上解23563万元,江河下游对上游地区森林生态效益补偿上解146万元,部分政法行政性收费和罚没收入上解234万元,甲型流感疫苗市县应付担部分上解56万元,税收征收经费和“三代手续费”上解612万元,县级津贴补贴调节金补助困难县上解328万元,混库收入上解-1733万元,跨区经营房地产企业分成划转上解104万元,当年区本级可用财力83332万元,加调入资金380万元,上年结余21015万元,上级补助收入18305万元,债券转贷收入2224万元,减调出资金10万元,全年可动用财力125246万元;安排支出预算102543万元,其中:当年支出77099万元(详见附表二、附表三),结转下年支出25444万元(详见附表一);累计净结余22703万元,收支平衡,略有结余。
    四、法定支出安排和资金到位情况
    1、教育支出年初预算数20005万元,加专项转移支付797万元,一般性转移支付345万元,上年结转使用数2482万元,动支预备费1441万元,科目调剂208万元,本年超收安排4222万元,债券转贷收入2000万元,调整预算数31500万元,决算数28802万元,完成调整预算数的91.43%,增长33.08%,高于财政经常性收入的增长比例。
    2、科学技术支出年初预算数867万元,加专项转移支付140万元,上年结转使用数10万元,科目调剂10万元,本年超收安排200万元,调整预算数1227万元,决算数1177万元,完成调整预算数的95.93%,增长28.21%,占当年本级财政一般预算支出的1.53%,高于全国县(市)科技进步考核不低于1.3%的要求。
    3、人口与计划生育事务年初预算数1274万元,加专项转移支付74万元,上年结转使用数24万元,科目调剂-150万元,本年超收安排80万元,调整预算数1302万元,决算数1292万元,完成调整预算数的99.23%,下降9.21%,高于政府工作目标责任状考核人均30元的要求。
    五、主要重点支出说明
    1、城市义务教育免除学杂费补助1037万元;中等职业学校国家助学金74万元;校舍安全工程建设资金3698万元;36中收归公办经费340万元;公立幼儿园建设经费1000万元;宁化小学基建款1050万元;区文化活动中心基建款3,300万元。
    2、社会保障和就业5529万元,其中:人力资源和社会保障管理事务219万元;民政管理事务1547万元,主要为民政局基本支出172万元,拥军优属10万元,老龄事务25万元,民间组织管理2万元,行政区划和地名管理5万元,基层政权和社区建设911万元,代管异地退休干部退休金等其他民政管理事务422万元;就业补助1001万元,分别为市拨职业培训费等78元,上缴市财政社区劳动站、交通协管员、市容协管员等公益性岗位从业人员经费637万元,企业退休职工社会化管理经费286万元;抚恤368万元;退役安置407万元;居家养老等社会福利259万元;残疾人事业62万元;城市居民最低生活保障1190万元;其他城镇社会救济206万元,主要为40%精简工11万元,遗属定补24万元,特困临时救济20万元,精神病痴呆住院20万元,春节国庆低保救济120万元,低保边缘户生活困难补贴11万元;自然灾害生活救助115万元;省市下达革命五老人员生活补助3万元;上缴市财政区属企业退休人员生活补贴区级负担部分99万元,下岗困难、失业、退休人员困难补助25万元,困难企业补助10万元,烹饪学校赔偿金18万元。
    3、医疗卫生4556万元,其中:基层医疗卫生机构1252万元,主要为社区卫生服务中心基本支出、省市区社区卫生专项配套;公共卫生1707万元,主要为城区社区公共卫生经费人均15元补助、疾控中心人员公用等基本支出以及精神病防治、预防接种、甲型H1N1流感防治等专项业务经费、妇幼保健人员公用等基本支出以及免费婚检经费等公共卫生支出;医疗保障1158万元,其中:城市医疗救助79万元,离休及5.12干部医疗保健202万元,优抚对象医疗补助56万元,城镇居民基本医疗保险补助821万元;省市下达中医药专项6万元;其他医疗卫生支出433万元。
    4、家电下乡及以旧换新补贴资金6777万元。

    5、三明灾后重建1200万元。

    6、上解汶川抗震救灾资金736万元。

    7、科学技术支出1177万元。

    2010年,在区委的正确领导和区人大的依法监督下,依靠全区各级各部门和社会各方面的共同努力,我区财政预算任务完成良好。但应该看到,受我市经济结构和工业布局调整影响,大批工业企业外移,制造业税源萎缩,加上楼市调控新国八条等政策性减收因素的作用,收入形势非常严峻;而刺激经济增长、加大民生投入、保障重点建设、维护和谐稳定等刚性支出明显增多,财政供求矛盾特别突出,增收节支任务异常繁重。2011年是“十二五”规划的启动之年,也是海峡西岸经济区建设进入全面实施阶段的关键一年,我们将着力优化财政支出结构,保障和改善民生,促进社会和谐稳定;狠抓增收节支工作,着力提高管理绩效,促进财政管理的科学化、精细化。
    主任、各位副主任、各位委员,我们将在区委、区政府的正确领导下,坚持以科学发展观为指导,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,坚定信念,扎实工作,为加快建设海峡西岸经济区作出新的贡献。
    以上报告,请予审议。