关于福州市台江区2013年区本级财政决算草案的报告
(在2014年7月11日福州市台江区第十六届人大常委会第25次会议上)
台江区财政局局长 唐新顺
主任、各位副主任、各位委员：
我受台江区人民政府委托，向区人大常委会报告2013年区本级财政决算情况。
区十六届人大三次会议审查批准了《关于福州市台江区2013年预算执行情况及2014年预算草案的报告》，目前，2013年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，现将2013年决算情况报告如下。
一、财政收入
区财政总收入260847万元(均为一般预算收入)，完成调整预算数的117.92%，比上年增收18453万元，增长7.61%；区公共财政收入160114万元(均为一般预算收入)，完成调整预算数的111.42%，比上年增收22306万元，增长16.19%。
二、财政支出
区财政总支出152746万元，其中公共预算支出132805万元，完成调整预算数的74.39% ，比上年增支24396万元，增长22.5%；基金预算支出19941万元。
（一）公共预算支出：一般公共服务支出16942万元，比上年增支1071万元，增长6.75%；国防支出427万元，比上年增支27万元，增长6.75%；公共安全支出5809万元，比上年增支179万元，增长3.18%；教育支出35780万元，比上年增支346万元，增长0.98%；科学技术支出2324万元，比上年增支218万元，增长10.35%；文化体育与传媒支出1248万元，比上年减支142万元，下降10.22%；社会保障和就业支出13504万元，比上年增支3516万元，增长35.20%；医疗卫生支出8892万元，比上年增支1190万元，增长15.45%；节能环保支出554万元，比上年增支1万元，增长0.18 %；城乡社区事务支出18539万元，比上年增支7074万元，增长61.70%；农林水事务支出30万元，比上年减支120万元，下降80%；资源勘探电力信息等事务支出3158万元，比上年增支2173万元，增长220.61%；商业服务业等事务支出1204万元，比上年减支4704万元，下降79.62%;国土资源气象等事务支出75万元, 比上年增支38万元，增长102.7%；住房保障支出12290万元，比上年增支3700万元，增长43.07%;国债还本付息支出248万元；其他支出11781万元，比上年增支9760万元，增长482.93%。
（二）基金预算支出：上级专款19941万元，分别为教育支出155万元；文化体育与传媒支出52万元；残疾人就业保障金支出259万元；新菜地建设开发基金支出5万元；彩票公益金支出94万元，其中：体育事业支出53万元、社会福利支出15万元、残疾人事业支出9万元、城市医疗救助支出17万元；闽江北港驳岸整治一期工程及苍霞二桥至三桥段工程建设支出2213万元；三捷河综合整治房屋征收补助支出6157万元；北江滨大道绿化提升工程支出104万元；光明港一支河、二支河征收支出7295万元；景观综合整治工程支出3345万元；旧屋区改造收储工作前期费用30万元；义洲拆迁货币补偿款64万元；其他政府性基金支出168万元。
三、收支平衡情况
按市对区财政管理体制，地方级财政收入160114万元，扣减财政体制上解50308万元；江河下游对上游地区森林生态效益补偿上解146万元；政法经费保障体制上解234万元；税收征收经费和“三代手续费”上解568万元；津补贴调节基金上解328万元；总部经济26万元；区级财政安排支出：债券还本2224万元；稳定调节基金13000万元。当年区本级可用财力93280万元，调入资金收入345万元、上级补助收入20243万元，申请债券转贷收入7100万元，上年结余资金78895万元，全年可动用财力199863万元；安排支出预算161450万元，其中：当年支出132805万元，结转下年支出28645万元；累计净结余38413万元，收支平衡，略有结余。
四、法定支出安排和资金到位情况
1、教育支出年初预算数30534万元，加专项转移支付718万元，一般性转移支付970万元，上年结转使用数8046万元，动用上年净结余3052万元，动支预备费2265 万元，科目调剂-1199万元，调整预算数44386万元，决算数35780万元，完成调整预算数的80.61%，比上年增长0.98%。
2、科学技术支出年初预算数2099万元，加专项转移支付252万元，上年结转使用数14万元，科目调剂-7万元，调整预算数2358万元，决算数2324万元，完成调整预算数的98.56%，比上年增长10.35%，占当年本级财政一般预算支出的1.75%，高于全国县(市)科技进步考核不低于1.3%的要求。
3、人口与计划生育事务年初预算数2530万元，加专项转移支付261万元，上年结转使用数127万元，科目调剂-85万元,调整预算数2833万元，决算数2827万元，完成调整预算数的99.79%，增长36.04%，高于政府工作目标责任状考核人均30元的要求。
五、主要重点支出说明
1、教育支出35780万元，其中：城市义务教育免除学杂费补助支出2114万元；中等职业学校国家助学金支出24万元；特教学校两免一补补助支出29万元；校舍安全工程建设支出1160万元；义务教育阶段校园安全保卫补助支出76万元；先进工作者奖励金支出37万元；零星修缮支出49万元；教育强区设备采购支出138万元；文教活动中心建设项目支出1044万元；捐助贫困学生、困难教师、扶持贫困学校支出38万元；36中新楼设备采购支出26万元；教育费附加收入的30%安排用于职业教育支出1901万元；台一小扩建支出680万元；幼儿园建设工程支出88万元。
2、社会保障和就业支出13504万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出359万元；民政管理事务支出2906万元，其中：民政局基本支出255万元、拥军优属支出42万元、老龄事务支出34万元、民间组织管理支出2万元、行政区划和地名管理支出2万、基层政权和社区建设支出2108万元、代管异地退休干部退休金等其他民政管理事务支出463万元；财政对城镇居民养老保险基金的补助支出532万元；企业改革补助支出3985万元，其中：龙凤集团改制支出2527万元、金属砂布厂改制支出1000万元、台江福利厂关闭破产改制支出458万元；就业补助1361万元，其中：企业职业培训直补支出48万元，小额贷款担保支出21万元，上缴市财政社区服务协管员、交通协管员等公益性岗位从业人员支出929万元，就业困难人员及企业吸纳就业困难人员的社会保险补贴支出215万元，促进社区工作补助支出18万元，其他就业补助支出130万元；抚恤支出739万元；退役安置支出361万元；居家养老等社会福利支出530万元；残疾人事业支出110万元；城市居民最低生活保障支出1781万元；其他城镇社会救助支出258万元；自然灾害生活救助支出59万元；农村生活救助支出7万元；其他社会保障就业补助支出516万元，其中：上缴市财政区属企业退休人员生活补贴区级负担部分支出182万元，区属企业特困职工、特困退休职工慰问费支出24万元，企业退休人员社会化管理工作支出37万元。
3、医疗卫生支出8892万元，其中：医疗卫生管理事务支出105万元；基层医疗卫生机构支出2892万元（主要为社区卫生服务中心基本支出、省市区社区卫生专项配套支出）；公共卫生支出1946万元（主要为城区社区公共卫生经费人均30元补助、疾控中心人员公用等基本支出以及精神病防治、预防接种、甲型H1N1流感防治等专项业务经费、妇幼保健人员公用等基本支出以及免费婚检经费等公共卫生支出）；医疗保障支出3313万元，其中：城市医疗救助支出146万元，离休及“5.12干部”医疗保健支出292万元，优抚对象医疗补助支出59万元,城镇居民基本医疗保险补助支出2635万元；其他医疗卫生支出636万元。
4、科学技术支出2324万元，其中：科学技术管理事务支出295万元，技术研究与开发支出220万元，科学条件与服务支出5万元，科学技术普及支出92万元，其他科学技术支出1712万元（其中：海峡电子产业基地租金361万元，区纪委VOIP语音系统、网络电话和电子公文传播系统建设支出5万元，台三小建设数字科技馆活动室支出5万元，“数字城管”技术设备网络使用支出25万元，2013年促进项目成果转化支出70万元，2013年第二批省级预算内基本建设支出70万元，产学研专项补助支出80万元）。
5、保障性安居工程支出11464万元、住房补贴支出826万元。
6、其他支出11666万元，其中：汇缴对口支援新疆专项支出430万元，固原县政府办工作支出10万元；安平一号楼交易税金226万元；海峡电子商务产业基地二期土地款11000万元。
主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委、区政府的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，坚定信念，扎实工作，为加快建设海峡西岸经济区作出新的贡献。
以上报告，请予审议。
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附表2-2 |
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地方公共财政收支决算表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、税收收入 |
142201 |
一、一般公共服务 |
16942 |
|
增值税 |
22338 |
二、外交 |
|
|
营业税 |
30588 |
三、国防 |
427 |
|
企业所得税 |
28172 |
四、公共安全 |
5809 |
|
企业所得税退税 |
|
五、教育 |
35780 |
|
个人所得税 |
|
教育管理事务 |
552 |
|
资源税 |
|
普通教育 |
28,002 |
|
固定资产投资方向调节税 |
|
职业教育 |
1,049 |
|
城市维护建设税 |
7013 |
成人教育 |
|
|
房产税 |
14369 |
广播电视教育 |
|
|
印花税 |
3735 |
留学教育 |
|
|
城镇土地使用税 |
3168 |
特殊教育 |
388 |
|
土地增值税 |
32818 |
教师进修及干部继续教育 |
642 |
|
车船税 |
|
教育费附加安排的支出 |
3,960 |
|
耕地占用税 |
|
其他教育支出 |
1,187 |
|
契税 |
|
六、科学技术 |
2324 |
|
烟叶税 |
|
其中：基础研究 |
|
|
其他税收收入 |
|
应用研究 |
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二、非税收入 |
17913 |
科技条件与服务 |
5 |
|
专项收入 |
2995 |
社会科学 |
|
|
行政事业性收费收入 |
1781 |
科学技术普及 |
92 |
|
罚没收入 |
309 |
科技交流与合作 |
|
|
国有资本经营收入 |
488 |
七、文化体育与传媒 |
1248 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
11408 |
文化 |
571 |
|
其他收入 |
932 |
文物 |
98 |
|
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|
体育 |
319 |
|
|
|
广播影视 |
224 |
|
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|
新闻出版 |
|
|
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|
其他文化体育与传媒支出 |
36 |
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八、社会保障和就业 |
13504 |
|
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|
人力资源和社会保障管理事务 |
359 |
|
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|
民政管理事务 |
2,906 |
|
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|
财政对社会保险基金的补助 |
532 |
|
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|
行政事业单位离退休 |
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|
企业改革补助 |
3,985 |
|
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|
就业补助 |
1,361 |
|
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|
抚恤 |
739 |
|
|
|
退役安置 |
361 |
|
|
|
社会福利 |
530 |
|
|
|
残疾人事业 |
110 |
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|
城市居民最低生活保障 |
1,781 |
|
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其他城镇生活救济 |
258 |
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自然灾害生活救助 |
59 |
|
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|
红十字事业 |
|
|
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|
农村最低生活保障 |
|
|
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|
其他农村社会救济 |
7 |
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|
其他社会保障和就业支出 |
516 |
|
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九、医疗卫生 |
8892 |
|
|
|
医疗卫生管理事务 |
105 |
|
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|
公立医院 |
|
|
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|
基层医疗卫生机构 |
2,892 |
|
|
|
公共卫生 |
1,946 |
|
|
|
医疗保障 |
3,313 |
|
|
|
中医药 |
|
|
|
|
食品和药品监督管理事务 |
|
|
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|
其他医疗卫生支出 |
636 |
|
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|
十、节能环保 |
554 |
|
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|
环境保护管理事务 |
304 |
|
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|
环境监测与监察 |
38 |
|
|
|
污染防治 |
150 |
|
|
|
自然生态保护 |
|
|
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|
天然林保护 |
|
|
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|
退耕还林 |
|
|
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|
风沙荒漠治理 |
|
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|
退牧还草 |
|
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能源节约利用 |
62 |
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污染减排 |
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|
可再生能源 |
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资源综合利用 |
|
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|
能源管理事务 |
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|
其他节能环保支出 |
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十一、城乡社区事务 |
18539 |
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城乡社区管理事务 |
2,967 |
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|
城乡社区规划与管理 |
|
|
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|
城乡社区公共设施 |
3,517 |
|
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|
城乡社区环境卫生 |
11,778 |
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|
|
建设市场管理与监督 |
|
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|
其他城乡社区公共设施支出 |
277 |
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十二、农林水事务 |
30 |
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农业 |
|
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|
林业 |
|
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|
水利 |
|
|
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|
南水北调 |
|
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|
扶贫 |
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|
农业综合开发 |
|
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|
农村综合改革 |
|
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|
其他农林水事务支出 |
30 |
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十三、交通运输 |
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其中：公路水路运输 |
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铁路运输 |
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车辆购置税支出 |
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|
石油价格改革对交通运输的补贴 |
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邮政业支出 |
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|
其他交通运输支出 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
3158 |
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十五、商业服务业等事务 |
1204 |
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十六、金融监管等事务支出 |
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十七、地震灾后恢复重建支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
75 |
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二十、住房保障支出 |
12290 |
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保障性安居工程支出 |
11,464 |
|
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住房改革支出 |
826 |
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城乡社区住宅 |
|
|
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|
二十一、粮油物资储备事务 |
|
|
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|
二十二、预备费 |
|
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二十三、国债还本付息支出 |
248 |
|
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|
二十四、其他支出 |
11781 |
|
收入合计 |
160114 |
支出合计 |
132805 |
|
债务收入 |
|
国债还本支出 |
2224 |
|
地方政府债券收入 |
|
地方政府债券还本 |
2224 |
|
转移性收入 |
|
转移性支出 |
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上级补助收入 |
19516 |
补助下级支出 |
|
|
返还性收入 |
|
返还性支出 |
|
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一般性转移支付收入 |
4469 |
一般性转移支付支出 |
|
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专项转移支付收入 |
15047 |
专项转移支付支出 |
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|
地震灾后恢复重建补助收入 |
|
地震灾后恢复重建补助支出 |
|
|
转贷地方政府债券收入 |
7100 |
转贷地方政府债券支出 |
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|
省补助计划单列市收入 |
|
|
|
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|
下级上解收入 |
|
上解上级支出 |
51610 |
|
|
|
计划单列市上解省支出 |
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上年结余收入 |
78895 |
安排预算稳定调节基金 |
13000 |
|
上年结转 |
|
援助其他地区支出 |
|
|
净结余 |
|
调出资金 |
|
|
调入资金 |
345 |
年终结余 |
66331 |
|
地震灾后恢复重建调入资金 |
|
结转 |
28645 |
|
接受其他地区援助收入 |
|
净结余 |
37686 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
265970 |
支出总计 |
265970 |
附件3
2013年“三公”经费决算情况
福州市台江区财政局部门2013年“三公”经费财政拨款决算数为8.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.88万元，公务用车购置及运行费6.81万元。具体情况如下：
- 因公出国（境）经费
2013年，因公出国（境）实际发生住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出0万元。
- 公务接待费
2013年，执行公务和开展业务活动共开支公务接待费1.88万元。主要用于开展财政业务活动等方面的接待活动。
- 公务用车购置及运行费
2013年，公务用车购置及运行费实际支出6.81万元，其中：公务用车运行费6.81万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。
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项目 |
2013年决算数 （万元） |
|
合计 |
8.69 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
1.88 |
|
3、公务用车费 |
6.81 |
|
其中：运行费 |
6.81 |
|
购置经费 |
|
闽公网安备：35010302000657号