(2015年9月2日福州市台江区第十六届人大常委会第34次会议上)

　　台江区财政局局长 唐新顺

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受台江区人民政府委托，向区人大常委会报告2014年区本级财政决算情况。

　　区十六届人大四次会议审查批准了《关于福州市台江区2014年预算执行情况及2015年预算草案的报告》，目前，2014年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，现将2014年决算情况报告如下。

　　一、财政收入

　　一般公共预算总收入266561万元(均为一般预算收入)，完成调整预算数的115.90%，比上年增收36961万元，增长16.1%;一般公共预算收入152938万元(均为一般预算收入)，完成调整预算数的100.62%，增收996万元，增长0.7%。

　　二、财政支出

　　区财政总支出255042万元，其中公共财政支出143211万元，完成调整预算数的83.88%，比上年增支10406万元，增长7.84%;政府性基金支出111831万元。

　　公共财政支出143211万元，其中：

　　——一般公共服务15155万元，比上年减支1787万元，下降10.55%;

　　——国防518万元，比上年增支91万元，增长21.31%;

　　——公共安全6880万元，比上年增支1071万元，增长18.44%;

　　——教育34783万元，比上年减支997万元，下降2.79%;

　　——科学技术2739万元，比上年增支415万元，增长17.86%;

　　——文化体育与传媒1472万元，比上年增支224万元，增长17.95%;

　　——社会保障和就业15378万元，比上年增支1874万元，增长13.88%;

　　——医疗卫生15694万元，比上年增支6802万元，增长76.5%;

　　——节能环保556万元，比上年增支12万元，增长2.17%;

　　——城乡社区事务28802万元，比上年增支10263万元，增长55.36%;

　　——农林水事务60元，比上年增支30万元，增长100%;

　　——资源勘探电力信息等事务1645万元，比上年减支1513万元，下降47.91%;

　　——商业服务业等事务2117万元，比上年增支913万元，增长75.83%;

　　——国土海洋气象等支出29万元, 比上年减支46万元，下降61.33%;

　　——住房保障支出6337万元，比上年减支5953万元，下降48.44%;

　　——国债还本付息支出468万元，比上年增支220万元，增长88.71%;

　　——其他支出10568万元，比上年减支1213万元，下降10.30%。

　　2.政府性基金支出111831万元，均为上级专款，分别为教育145万元;文化体育与传媒11万元;残疾人就业保障金支出423万元;城乡社区事务支出110417万元，其中太平汀洲苍霞地块征收资金96245万元，新港里及周边地块建设用地拆迁补偿款2360万元，龙凤集团地块溢价款946万元，上海东新村旧屋区改造项目资金10201万元，安平五金机电城环境综合整治工程款233万元，排尾路沿线建筑外立面景观整治工程款78万元，西二环路景观综合整治工程款193万元，其他景观整治工程款161万元;农林水事务254万元;彩票公益金安排的支出84万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出78万元, 用于社会福利的彩票公益金支出5万元,用于红十字事业的彩票公益金支出1万元;其他政府性基金支出497万元。

　　三、收支平衡情况

　　按市对区财政管理体制，公共财政收入152938万元，扣减体制上解42119万元，江河下游对上游地区森林生态效益补偿上解146万元，政法经费保障体现制上解234万元，税收征收经费和“三代手续费”上解638万元，津补贴调节基金上解328万元，总部经济26万元，对口帮扶困难县600万元，七家部门企业2013年经营贡献奖励资金结算250万元，债券还本支出5000万元，当年区本级可用财力103597万元，加调入资金416万元，上年结余67058万元，上级补助收入40224万元，全年可动用财力211295万元;安排支出预算167525万元，其中：当年支出143211万元，结转下年支出24314万元;累计净结余43770万元，收支平衡，略有结余。

　　四、法定支出安排和资金到位情况

　　1、教育支出年初预算数31170万元，加专项转移支付446万元，一般性转移支付822万元，上年结转使用数8606万元，动支预备费1719 万元，科目调剂899万元，调整预算数43662万元，决算数34783万元，完成调整预算数的79.66%，比上年下降2.79%。

　　2、科学技术支出年初预算数2200万元，加专项转移支付245万元，上年结转使用数34万元，科目调剂318万元，调整预算数2797万元，决算数2739万元，完成调整预算数的97.93%，比上年增长17.86%。

　　3、人口与计划生育事务年初预算数2961万元，加专项转移支付1337万元，上年结转使用数6万元，科目调剂31万元,调整预算数4335万元，决算数4322万元，完成调整预算数的99.70%，增长52.88%，符合法定增长要求。

　　五、主要重点支出说明

　　1、教育支出34783万元，具体为：城市义务教育免除学杂费补助2799万元;中等职业学校国家助学金3万元;特校学校两免一补补助44万元;校舍安全工程建设资金234万元;义务教育阶段校园安全保卫补助254万元;先进工作者奖励金36万元;零星修缮71万元;教育强区设备采购7万元; 36中新楼设备采购23万元;教育费附加收入的30%安排用于职业教育816万元;台一新楼设备采购39万元;进修校绿化设备采购86万元;教育费附加支出2316万元;14中六号楼重建547万元;15中图书综合楼重建996万元;援助建宁县城关中学德艺楼项目建设1000万元。

　　2、社会保障和就业15378万元，其中：人力资源和社会保障管理事务390万元;民政管理事务5957万元，主要为民政局基本支出274万元，拥军优属40万元，老龄事务70万元，民间组织管理2万元，基层政权和社区建设5128万元，代管异地退休干部退休金等其他民政管理事务443万元;财政对城镇居民养老保险基金的补助968万元;上缴市财政机关事业单位养老保险基金区级负担部分1986万元;企业改革补助700万元，为金属砂布厂改制经费700万元;就业补助1658万元，分别为扶持公共就业10万元、小额贷款担保贴息8万元，上缴市财政社区服务协管员、交通协管员等公益性岗位从业人员经费855万元，就业困难人员及企业吸纳就业困难人员的社会保险补贴548万元，其他就业补助237万元;抚恤882万元;退役安置274万元;居家养老等社会福利419万元;残疾人事业105万元;城市居民最低生活保障1080万元;其他城镇社会救助271万元;自然灾害生活救助40万元;农村生活救助2万元;其他社会保障就业补助646万元，其中上缴市财政区属企业退休职工生活补助等三项经费区级负担部分182万元。

　　3、医疗卫生15694万元，其中：医疗卫生管理事务114万元;公立医院70万元;基层医疗卫生机构3991万元，主要为社区卫生服务中心基本支出、省市区社区卫生专项配套;公共卫生2554万元，主要为城区社区公共卫生经费人均30元补助、疾控中心人员公用等基本支出以及精神病防治、预防接种、甲型H1N1流感防治等专项业务经费、妇幼保健人员公用等基本支出以及免费婚检经费等公共卫生支出;医疗保障3734万元，其中：行政单位医疗426万元，城市医疗救助373万元，优抚对象医疗补助34万元,城镇居民基本医疗保险补助2901万元;中医药42万元;人口与计划生育事务4322万元;食品和药品监督事务177万元;其他医疗卫生支出690万元。

　　4、科学技术支出2739万元，其中：科学技术管理事务376万元;技术研究与开发168万元;科学条件与服务17万元;科学技术普及86万元;科技重大专项288万元;其他科学技术支出1804万元(其中天网工程全球眼租金64万元，海峡电子商务产业基地二期建设等支出1499万元)。

　　5、保障性安居工程支出5623万元，均用于太平汀洲苍霞地块征收资金。

　　6、汇缴2014-2015年对口援藏专项资金192万元。

　　7、红星苑三期工程款4000万元，北兴园地#07、08店面购置款310万元。

　　8、海峡电子商务产业基二期土地款5000万元。

　　主任、各位副主任、各位委员，2014年，在区委区政府的正确领导下和区人大的依法监督下，在全区各级各部门和社会的共同努力下，全区上下面对经济下行压力不断增大，主动适应经济新常态，认真实施区委、区政府“中心突破，两翼齐飞”的战略方针，紧跟“拆出来，建起来，招进来”三部曲步伐，采取积极财政政策，为推进经济转型转型做保障，进一步提升民生保障水平，进一步落实税收基础，为全区经济稳定发展和全年各项预算做出了努力。但也清楚地认识到，我区在预算执行过程中仍存在着一些不容忽视的问题，主要是：受宏观政策的调控，政府结构性减税政策力度不断加大，经济发展的不确定因素和困难增多，财政增长难度加大;民生事业发展、政府落实重大项目任务加重，提升转型过程支持经济发展等项目支出需求繁重，收支矛盾依然突出，个别预算部门年初项目安排支出进度不够理想，资金使用效益不高等现象;国有资产管理、财政监督管理仍需进一步强化。

　　为此，我们将主动适应经济发展新常态，将采取有力的应对措施，努力推进。一是认真贯彻落实市委、市政府促进经济稳增长的各项措施，开展“三严三实”活动，提倡“马上就办”的精神，充分发挥财政资金杠杆作用，帮助企业扩大规模提速增效，力促财税经济稳定增长;二是以福州自贸区为契机，加大闽江北岸中央商务区和金融街商务工程项目建设步伐，利用“五大”品牌，拓展服务空间，实现我区“亿元楼”有零的突破，努力培植新的财政经济增长点;三是严格执行中央八项规定，执行预(决)算和“三公”经费的信息公开，推进财政资金统筹使用，加强预算执行管理，健全预算绩效评价，严格控制一般性经费支出，重点保障教育、文化、卫生、社保等民生领域建设，确保为民办实事项目的顺利实施，努力提高财政预算透明度和执行力。

　　我们将在区委、区政府的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，坚定信念，扎实工作，为加快台江经济科学发展跨越发展而努力奋斗。

　　以上报告，请予审议。