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关于福州市台江区2015年区本级财政决算草案的报告

来源:台江区 发布时间: 2016-09-07 11:13 浏览量:
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  (在2016年8月23日福州市台江区第十六届人大常委会第45次会议上)

 

  台江区财政局局长  唐新顺

 

主任、各位副主任、各位委员:

  我受台江区人民政府委托,向区人大常委会报告2015年区本级财政决算情况。

  区十六届人大五次会议审查批准了《关于福州市台江区2015年预算执行情况及2016年预算草案的报告》,目前,2015年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定,现将2015年决算情况报告如下。

  一、财政收入

  一般公共预算总收入228758万元(均为一般预算收入),完成年初预算数的80.21%,比上年减收37803万元,下降14.18%;一般公共预算收入139694万元(均为一般预算收入),完成年初预算数的85.36%,比上年减收13244万元,下降8.66%。

  二、财政支出

  财政总支出147827万元,其中一般公共预算支出146033万元,完成调整预算数的91.78%,比上年增支2822万元,增长1.97%;政府性基金支出1794万元。

  1、 一般公共预算支出:

  ——一般公共服务17161万元,比上年增支2006万元,增长13.24%;

  ——国防594万元,比上年增支76万元,增长14.67%;

  ——公共安全6468万元,比上年减支412万元,下降5.99%;

  ——教育34682万元,比上年减支101万元,下降0.29%;

  ——科学技术2400万元,比上年减支339万元,下降12.38%;

  ——文化体育与传媒1844万元,比上年增支372万元,增长25.27%;

  ——社会保障和就业14624万元,比上年减支754万元,下降4.9%;

  ——医疗卫生16404万元,比上年增支710万元,增长4.52%;

  ——节能环保2361万元,比上年增支1795万元,增长317.14%;

  ——城乡社区事务34595万元,比上年增支5793万元,增长20.11%;

  ——农林水事务179元,比上年支119万元,增长198.33%;

  ——资源勘探电力信息等事务3073万元,比上年增支1428万元,增长86.81%;

  ——商业服务业等事务1935万元,比上年减支182万元,下降8.6%;

  ——国土海洋气象等支出10万元, 比上年减支19万元,下降65.52%;

  ——住房保障支出665万元,比上年减支5672万元,下降89.51%;

  ——国债还本付息支出265万元,比上年减支203万元,下降43.38%;

  ——债务发行费支出4万元,比上年增支4万元,增长100%;

  ——其他支出8769万元,比上年减支1799万元,下降17.02%。 

2、政府性基金支出

  政府性基金支出1794万元,均为上级专款,分别为城乡社区事务支出651万元,其中景观整治工程款15万元、市政道路维护改造经费636万元;彩票发行销售机构业务费安排的支出10万元;。彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出352万元,主要用于街道社区服务站建设、残疾儿童康复及残疾人救助补助及创建全国全民健身示范城市方面;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出781万元, 主要用于价格补贴联动机制补助资金、电子商务基地二期项目建设经费以及民生企业补助、高龄人员过节费等。

  三、收支平衡情况

  按市对区财政管理体制,地方级财政收入139694元,扣减体制上解34527万元,重点流域水环境综合整治资金专项上解641万元,江河下游对上游地区森林生态效益补偿上解146万元,政法经费保障体现制上解234万元,省级收入混库上解380万元,税收征收经费和“三代手续费”上解416万元,津补贴调节基金上解328万元,对口帮扶困难县300万元,七家部门企业2015年经营贡献奖励资金结算217万元,调出资金504万元,当年区本级可用财力102001万元,加上调入资金5853万元,上年结余68084万元,上级补助收入29641万元,债券转贷收入3496万元,全年可动用财力209075万元;安排支出预算159102万元,其中:当年支出146033万元,结转下年支出13069万元;净结余用于安排稳定预算调节基金49973万元。

  2015年政府性基金可用财力8036万元,其中:政府性基金收入54万元,上年结余5536万元,上级补助收入1438万元,债券转贷收入504万元,调入资金504万元;本年支出1794万元,调出资金3350万元,年终结余2892万元。

  四、法定支出安排和资金到位情况

  1、教育支出年初预算数31938万元,加专项转移支付1302万元,一般性转移支付931万元,上年结转使用数8879万元,动用上年净结余1万元,动支预备费1126 万元,科目调剂-796万元,从基金预算调入资金43万元,安排预算稳定调节基金3263万元,调整预算数40161万元。

  教育支出决算数34682万元,完成调整预算数的86.36%,比上年下降0.29%。

  2、科学技术支出年初预算数2280万元,加专项转移支付193万元,上年结转使用数58万元,科目调剂43万元,调整预算数2602万元。

  科学技术支出决算数2400万元,完成调整预算数的92.24%,比上年下降12.38%。

  3、计划生育支出年初预算数2884万元,加专项转移支付2047万元,上年结转使用数13万元,科目调剂-286万元,调整预算数4658万元。

  计划生育支出决算数4429万元,完成调整预算数的95.08%,增长2.48%。

  五、主要重点支出说明

  1、城市义务教育免除学杂费补助2799万元;中等职业学校国家助学金3万元;特教学校两免一补补助44万元;校舍安全工程建设资金234万元;义务教育阶段校园安全保卫补助254万元;先进工作者奖励金36万元;零星修缮71万元;教育强区各类学校设备采购155万元;教育费附加收入的30%安排用于职业教育816万元;教育费附加支出2316万元;14中六号楼重建547万元;15中图书综合楼重建996万元;援助建宁县城关中学德艺楼项目建设1000万元。

  2、社会保障和就业14624万元,其中:人力资源和社会保障管理事务465万元;民政管理事务4018万元,主要为民政局基本支出352万元,拥军优属43万元,老龄事务258万元,民间组织管理1万元,行政区域和地名管理7万元,基层政权和社区建设2899万元,代管异地退休干部退休金等其他民政管理事务458万元;财政对城镇居民养老保险基金的补助1166万元;上缴市财政机关事业单位养老保险基金区级负担部分2161万元;行政事业单位离退休30万元;就业补助1189万元,分别为社会保险补贴331万元、公益性岗位补贴733万元、小额担保贷款贴息16万元、其他就业补助109万元;抚恤1233万元;退役安置365万元;居家养老等社会福利777万元;残疾人事业761万元;红十字事业35万元;城市居民最低生活保障1502万元;自然灾害及临时、其他生活救助280万元;其他社会保障就业补助642万元,其中上缴市财政区属企业退休职工生活补助等三项经费区级负担部分177万元。

  3、医疗卫生16404万元,其中:医疗卫生管理事务554万元;基层医疗卫生机构3496万元,主要为社区卫生服务中心基本支出、省市区社区卫生专项配套;公共卫生2504万元,主要为城区社区公共卫生经费人均30元补助、疾控中心人员公用等基本支出以及精神病防治、预防接种、甲型H1N1流感防治等专项业务经费、妇幼保健人员公用等基本支出以及免费婚检经费等公共卫生支出;医疗保障4291万元,其中:行政单位医疗500万元,优抚对象医疗补助40万元,城镇居民基本医疗保险补助3453万元,城乡医疗救助298万元;中医药18万元;计划生育事务4429万元;食品和药品监督事务402万元;其他医疗卫生支出710万元,主要用于卫生系统基本人员支出。

  4、科学技术支出2400万元,其中:科学技术管理事务522万元;技术研究与开发154万元;科学技术普及63万元;其他科学技术支出1661万元,用于海峡电子商务产业基地租金补贴313万元、全球眼及无线视频监控系统建设经费65万元,科技项目补助1283万元。

  5、2015年债务限额11506万元,其中一般债务限额11002万元,专项债务限额504万元;2015年新增转贷资金4000万元均用于海峡电子商务二期建设。

  6、追加致力新村征收补偿款5000万元。

  7、对口援藏资金80万元。

  8、根据省审计厅审计意见清理以前年度暂付款1570万元。

  主任、各位副主任、各位委员:

  2015年,在区委区政府的正确领导下和区人大的依法监督下,在全区各级各部门和社会的共同努力下,积极面对经济下行压力不断增大,主动适应经济新常态,认真实施区委、区政府“中心突破,两翼齐飞”的战略方针,紧跟“拆出来,建起来,招进来”三部曲步伐,采取积极财政政策,为推进经济转型做保障,进一步提升民生保障水平,进一步落实税收基础,为全区经济稳定发展和全年各项预算做出了努力。但也清楚地认识到,我区在预算执行过程中仍存在着一些不容忽视的问题,主要是:今年是全面对建筑业、房地产业、金融业和其他生活服务业实施“营改增”,不断加大政府结构性减税政策力度,经济发展的不确定因素和困难增多,财政增收入步履艰难;区政府落实重大民生、事业项目任务加重,提升转型过程支持经济发展等项目支出需求繁重,收支矛盾依然突出,极个别预算部门年初项目安排支出进度不够理想,资金使用效益不高等现象;国有资产管理、财政监督管理仍需进一步强化。

  为此,我们将采取有效的应对措施,努力推进。一是认真贯彻落实市委、市政府促进经济稳增长的各项措施,开展“三严三实”活动,提倡“马上就办”的精神,充分发挥财政资金杠杆作用,帮助企业扩大规模提速增效,力促财税经济稳定增长;二是以福州自贸区为契机,加大闽江北岸中央商务区和金融街商务工程项目建设步伐,利用“五大”品牌,拓展服务空间,努力培植新的财政经济增长点;三是严格执行中央八项规定,执行预(决)算和“三公”经费的信息公开,推进财政资金统筹使用,加强预算执行管理,健全预算绩效评价,严格控制一般性经费支出,重点保障教育、文化、卫生、社保等民生领域建设,确保为民办实事项目的顺利实施,努力提高财政预算透明度和执行力。

  我们将在区委、区政府的正确领导下,坚持以科学发展观为指导,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,坚定信念,扎实工作,为加快台江经济科学发展跨越发展而努力奋斗。

  以上报告,请予审议。