台江区财政局局长  唐新顺 

　　主任、各位副主任、各位委员： 

　　我受台江区人民政府委托，向区人大常委会报告2012年区本级财政决算情况。 

　　区十六届人大二次会议审查批准了《关于福州市台江区2012年预算执行情况及2013年预算草案的报告》，目前，2012年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，现将2012年决算情况报告如下。  

　　一、财政收入 

　　区财政总收入242394万元(均为一般预算收入)，完成调整预算数的111.17%，比上年增收27595万元，增长12.85%；区公共财政收入137808万元(均为一般预算收入)，完成调整预算数的106.01%，比上年增收8895万元，增长6.9%。 

　　二、财政支出 

　　区财政总支出118101万元，其中公共预算支出108409万元，完成调整预算数的102.71%，比上年减支14100万元，下降11.51%；基金预算支出9692万元。 

　　公共预算支出中：一般公共服务15871万元，比上年增支683万元，增长4.5%；国防400万元，比上年增支54万元，增长15.61%；公共安全5630万元，比上年增支205万元，增长3.78%；教育35434万元，比上年增支1973万元，增长5.9%；科学技术2106万元，比上年增支232万元，增长12.38%；文化体育与传媒1390万元，比上年减支178万元，下降11.35%；社会保障和就业9988万元，比上年增支1606万元，增长19.16%；医疗卫生7702万元，比上年增支132万元，增长1.74%；节能环保553万元，比上年增支164万元，增长42.16 %；城乡社区事务11465万元，比上年减支6081万元，下降34.66%；农林水事务150万元，比上年减支5万元，下降3.23%；交通运输179万元，比上年减支233万元，下降56.55 %；资源勘探电力信息等事务985万元，比上年减支121万元，下降10.94%；商业服务业等事务5908万元，比上年减支13939万元，下降70.23%;国土资源气象等事务37万元, 比上年增支17万元，增长85%；住房保障支出8590万元，比上年增支1428万元，增长19.94%；其他支出2021万元，比上年减支37万元，下降1.8%。 

　　基金上年结余5861万元，上级补助收入8726万元，基金支出9692万元，基金年终结余4895万元。 

　　基金预算支出9692万元，均为上级专款，分别为教育37 万元，文化体育与传媒11万元,残疾人就业保障金支出311万元，旅游发展出基金100万元,用于教育事业的彩票公益金支出18万元，用于体育事业的彩票公益金支出72万元, 用于社会福利的彩票公益金支出5万元,三捷河综合整治工程房屋征收启动资金5000万元,鳌峰农副产品批发搬迁工作费用20万元,新港苑安置房项目拆迁偿款1693万元,上海东兰花路及规划支路项目征迁补助款1022万元,店牌店招整治工程款及景观综合整治工程款1403万元。  

　　三、收支平衡情况 

　　按市对区财政管理体制，地方级财政收入137808元，扣减体制上解26859万元，江河下游对上游地区森林生态效益补偿上解146万元，政法经费保障体现制上解234万元，总分机构企业所税省级收入上解157万元,税收征收经费和“三代手续费”上解550万元，津贴补贴调节基金上解328万元，对口帮扶困难县300万元,机关事业单位保险基金区级负担部分上解1471万元,当年区本级可用财力107763万元，加调入资金942万元，上年结余63990万元，上级补助收入14609万元，全年可动用财力187304万元；安排支出预算142109万元，其中：当年支出108409万元，结转下年支出33700万元；累计净结余45195万元，收支平衡，略有结余。 

　　四、法定支出安排和资金到位情况 

　　1、教育支出年初预算数30053万元，加专项转移支付551万元，一般性转移支付942万元，上年结转使用数3655万元，动用上年净结余4246万元，动支预备费337 万元，科目调剂3696万元，调整预算数43480万元，决算数35434万元，完成调整预算数的81.5 %，比上年增长5.9%。 

　　2、科学技术支出年初预算数1909万元，加专项转移支付115万元，上年结转使用数28万元，科目调剂68万元，调整预算数2120万元，决算数 2106万元，完成调整预算数的99.34%，比上年增长12.38%，占当年本级财政一般预算支出的1.95%，高于全国县(市)科技进步考核不低于1.3%的要求。 

　　3、人口与计划生育事务年初预算数1938万元，加专项转移支付143万元，上年结转使用数66万元，动用预备费58万元,调整预算数2205万元，决算数2078万元，完成调整预算数的94.24%，增长4.22%，高于政府工作目标责任状考核人均30元的要求。 

　　五、主要重点支出说明 

　　1、城市义务教育免除学杂费补助1887万元；中等职业学校国家助学金 83万元；特校学校两免一补补助29万元；校舍安全工程建设资金6845万元；公立园建设资金565万元；义务教育阶段校园安全保卫补助81万元；达标校建设414万元；体育运动传统学校专项补助经费10万元；进城务工随迁子女入园奖补资金75万元；幼儿园以奖补资金129万元；校车补助经费12万元；先进工作者奖励金37万元；台六小预留地补偿经费2737万元；零星修缮88万元。 

　　2、社会保障和就业9988万元，其中：人力资源和社会保障管理事务370万元；民政管理事务2650万元，主要为民政局基本支出246万元，拥军优属27万元，老龄事务35万元，民间组织管理2万元，行政区划和地名管理3万，基层政权和社区建设1751万元，代管异地退休干部退休金等其他民政管理事务586万元；财政对社会保险基金的补助1318万元，其中：城镇居民养老保险基金554万元，上缴市财政机关事业单位保险基金764万元；就业补助1920万元，分别为省级就业专项资金42万元，公共就业机构以奖代补经费18万元，小额贷款担保1万元，上缴市财政社区服务协管员、交通协管员等公益性岗位从业人员经费902万元，就业困难人员及企业吸纳就业困难人员的社会保险补贴874万元，社区促进就业经费80万元，企业困难职工就业扶持经费3万元；抚恤576万元；退役安置379万元；居家养老等社会福利312万元；残疾人事业77万元；城市居民最低生活保障1408万元；其他城镇社会救济362万元，主要为流浪乞讨人员救助7万元，40%精简工10万元，遗属定补46万元，春节国庆低保救济138万元，低保边缘户生活困难补贴21万元，地震应急避难场所标志牌经费140万元；自然灾害生活救助100万元；农村生活救助1万元；其他社会保障就业补助515万元，其中：上缴市财政区属企业退休人员生活补贴区级负担部分188万元，区属企业特困职工、特困退休职工慰问费27万元，企业退休人员社会化管理工作经费300万元；。 

　　3、医疗卫生7702万元，其中：医疗卫生管理事务25万元；基层医疗卫生机构2295万元，主要为社区卫生服务中心基本支出、省市区社区卫生专项配套；公共卫生1607万元，主要为城区社区公共卫生经费人均15元补助、疾控中心人员公用等基本支出以及精神病防治、预防接种、甲型H1N1流感防治等专项业务经费、妇幼保健人员公用等基本支出以及免费婚检经费等公共卫生支出；医疗保障2739万元，其中：城市医疗救助199万元，离休及5.12干部医疗保健292万元，优抚对象医疗补助36万元,城镇居民基本医疗保险补助2212万元；其他医疗卫生支出1036万元。 

　　4、科学技术支出2106万元，其中：科学技术管理事务326万元；技术研究与开发105万元；科学条件与服务10万元；科学技术普及83万元；其他科学技术支出1582万元，其中海峡电子产业前期工作经费40万元，海峡电子产业基地租金1514万元，国防动员信息化建设经费12万元，台江交巡警大队新办公楼监控指挥中心设备款16万元。 

　　5、家电下乡及以旧换新补贴资金4165万元。 

　　6、保障性安居工程支出7638万元、住房补贴952万元。 

　　7、汇缴对口支援新疆专项资金440万元，支援西藏专项资金157万元,海峡西岸建设林台江园建设资金80万元，固原县政府办工作经费10万元。 

　　8、安平一号楼交易税金1240万元。 

　　主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委、区政府的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，坚定信念，扎实工作，为加快建设海峡西岸经济区作出新的贡献。  以上报告，请予审议。