(在2018年8月31日福州市台江区第十七届人大常委会第20次会议上) 

　　台江区财政局局长  唐新顺 

主任、各位副主任、各位委员： 

　　我受台江区人民政府委托，向区人大常委会报告2017年区本级财政决算情况。 

　　区十七届人大一次会议审查批准了《关于福州市台江区2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告》，目前，2017年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，现将2017年决算情况报告如下。 

　　一、财政收入 

　　2017年全区一般公共预算总收入228658万元(不含基金),完成年初预算数253045万元的90.36 %，比上年同期减收12643万元，下降5.24%。其中地方级一般公共预算收入138636万元，完成年初预算数154395万元的89.79%，比上年同期减收8803万元，下降5.97%；上划中央公共财政收入90022万元，完成年初预算数98650万元的91.25%，比上年同期减收3840万元，下降4.09%。 

　　二、财政支出 

　　财政总支出192788万元，其中一般公共预算支出189943万元（含上级专项、上年结转等），完成调整后预算数203844万元的93.18％，比上年同期增加42050万元，增长28.43%；政府性基金支出2839万元；国有资本经营支出6万元。 

　　一般公共预算支出中：一般公共服务26486万元，比上年增支6562万元，增长32.94%；国防426万元，比上年减支144万元，下降25.26%；公共安全8425万元，比上年减支79万元，下降0.93%；教育47843万元，比上年增支11192万元，增长30.54%；科学技术3673万元，比上年增支723万元，增长24.51%；文化体育与传媒3067万元，比上年增支845万元，增长38.03%；社会保障和就业21284万元，比上年增支2131万元，增长11.13%；医疗卫生18604万元，比上年增支486万元，增长2.68%；节能环保2666万元，比上年减支822万元，下降23.57%；城乡社区事务29845万元，比上年增支3463万元，增长13.13%；农林水事务24万元，比上年减支2208万元，下降98.92%；交通运输支出13万元, 比上年增支11万元，增长550%；资源勘探电力信息等事务1259万元，比上年减支3784万元，下降75.03%；商业服务业等事务2565万元，比上年增支966万元，增长60.41%,金融支出31万元, 比上年减支59万元，下降65.56%；国土海洋气象等支出3万元, 比上年减支13万元，下降81.25%；住房保障支出756万元，比上年增支408万元，增长117.24%；其他支出22728万元，比上年增支22497万元，增长9738.96%;债务付息支出245万元，比上年减支125万元，下降33.78%。 

　　2017年政府性基金支出2839万元，均为上级专款,完成调整后预算数4117万元的68.96％，比上年减支6651元，下降70.08％。 其中:国有土地使用权出让支出2532万元（其中债务付息支出17万元）、旅游发展基金10万元、彩票公益金支出196万元、其他政府性基金支出84万元。        

　　2017年国有资本经营支出6万元。                       

　　三、收支平衡情况 

　　2017年公共财政可用财力249562万元，其中：地方级一般公共预算收入138636万元、上年结余13055万元、调入资金9437万元、上级补助收入35545万元、调入预算稳定调节基金52889万元；当年支出235661万元，其中：公共预算支出189943万元、调出资金17万元、上解上级支出26895万元（具体为：区级增收分成上解18149万元、2017年体制调整上解5420万元、2016年体制调整上解-30万元、新旧体制调整上解278万元、重点流域生态保护资金专项上解761万元、政法经费保障体制上解33万元、上解2017年精准扶贫医疗叠加保险33万元、2016年精准扶贫资金上解295万元、地税征管经费和“三代手续费”上解780万元、津补贴调节基金上解328万元、上解2017年福州市森林生态效益补偿金69万元、总部企业2016年经营贡献奖励资金结算250万元、2016年第十三届中国-东盟博览会县区承担资金2万元、收回已兑现以物抵债财政奖励相关财力28万元、对口协作补助资金300万元、可再生能源电价附加增值税返还资金53万元）、安排稳定预算调节基金18806万元；2017年年终结余13901万元，其中：结转下年支出13901万元。 

　　四、教育、科学技术及医疗卫生与计划生育支出安排和资金到位情况 

　　1、教育支出年初预算数46979万元，加专项转移支付1250万元，一般性转移支付1355万元，上年结转使用数6874万元，科目调剂-4673万元,调整预算数51785万元，决算数47843万元，完成调整预算数的92.39%，比上年增长30.54%。 

　　2、科学技术支出年初预算数3000万元，加专项转移支付919万元，上年结转使用数308万元，科目调剂-506万元，调整预算数3721万元，决算数3673万元，完成调整预算数的98.71%，比上年增长24.51%。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出年初预算数10325万元，加一般性转移支付2340万元，专项转移支付6677万元，上年结转使用数432万元，科目调剂-585万元,调整预算数19189万元，决算数18604万元，完成调整预算数的96.95%，增长2.68%。 

　　五、主要重点支出说明 

　　1、教育支出47843万元，其中：城市义务教育免除学杂费补助2939万元；鳌峰学校新建4350万元；全区各校设备采购820万元；34中（鳌八）操场改造212万元；幼儿园补助及建设资金996万元；校聘保安人员工资经费312万元；十五中操场及附属设施改造95万元；零星修缮55万元；代课金291万元；特校学校两免一补补助100万元；各校“班班通”网络年使用费95万元；教师节先进工作者奖励金69万；技防经费62万元；台实小围墙改造110万元；2016-2017年度全区市级以上名优骨干教师聘期奖励性绩效工资57万元；2016-2017年班主任等级考评绩效奖励665万元；党性教育实践基地台江教学点经费150万元。 

　　2、社会保障和就业21284万元，其中：人力资源和社会保障管理事务626万元；民政管理事务4557万元，主要为民政局基本支出649万元，拥军优属43万元，老龄事务265万元，民间组织管理2万元，行政区域和地名管理120万元，基层政权和社区建设3324万元，代管异地退休干部退休金等其他民政管理事务154万元；就业补助1363万元，分别为社会保险补贴520万元、公益性岗位补贴612万元、其他就业补助231万元；抚恤1178万元；退役安置501万元；居家养老等社会福利379万元；残疾人事业763万元；自然灾害生活救助11万元；红十字事业58万元；城市居民最低生活保障1061万元；临时救助48万元；其他生活救助188万元；财政对城镇居民养老保险基金的补助1504万元；上缴市财政机关事业单位养老保险基金区级负担部分8282万元；其他社会保障就业补助765万元。 

　　3、医疗卫生18604万元，其中：医疗卫生管理事务237万元；基层医疗卫生机构3933万元，主要为社区卫生服务中心基本支出、省市区社区卫生专项配套；公共卫生3158万元，主要为城区社区公共卫生经费人均50元补助、疾控中心人员公用等基本支出以及精神病防治、预防接种、甲型H1N1流感防治等专项业务经费、妇幼保健人员公用等基本支出以及免费婚检经费等公共卫生支出；中医药19万元；计划生育事务5119万元；食品和药品监督事务309万元；行政事业单位医疗500万元；财政对基本医疗保险基金的补助4396万元；医疗救助391万元；优抚对象医疗补助68万元；其他医疗卫生支出474万元。 

　　4、科学技术支出3673万元，其中：科学技术管理事务999万元；技术研究与开发368万元；科技条件与服务29万元；科学技术普及94万元；科技重大项目96万元；其他科学技术支出2087万元，其中海峡电子商务产业基地租金补贴235万元、社会公共安全视频监控资源平台建设互联网应用建设项目166万元、腾讯众创空间装修补助1322万元、无线微波监控探头建设84万元、公安派出所综合防控平台建设77万元。 

　　5、其他支出22728万元，主要为：建宁县挂钩帮扶项目资金2450万元、参股市担保公司资金2500万元、福建海峡银行股份增资认购款7305万元、上解定西市扶贫协作专项资金500万元、对口援疆资金218万元，对口援藏资金75万元、台江区挂职安定区工作经费40万元、新建鳌峰学校资金11700万元、便民自行车运营补贴资金70万元、平安建设资金15万元。 

　　附件：2017年度台江区决算公开表 

　　      2017年度台江区预算绩效工作开展情况说明