主任、各位副主任、各位委员： 

　　我受台江区人民政府委托，向区人大常委会报告2018年区本级财政决算情况。 

　　区十七届人大三次会议审查批准了《关于福州市台江区2018年预算执行情况及2019年预算草案的报告》，目前，2018年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，现将2018年决算情况报告如下。 

　　一、财政收入 

　　2018年全区一般公共预算总收入235970万元(不含基金),完成调整预算数229500万元的102.82 %，比上年同期增收7312万元，增长3.20 %。其中地方级一般公共预算收入 152600万元，完成调整预算数150000万元的101.73%，比上年同期增收13964万元，增长10.07 %；上划中央公共财政收入83370万元，完成调整预算数79500万元的104.87%，比上年同期减收6652万元，下降7.39 %。 

　　2018年国有资本经营预算收入3991万元，完成调整预算数4071万元的98.03%。                       

　　二、财政支出 

　　财政总支出186853万元，其中一般公共预算支出 180487万元（含上级专项、上年结转等），完成调整后预算数 193287万元的93.38％，比上年同期减少9456万元，下降4.95%；政府性基金支出2375万元；国有资本经营支出3991万元。 

　　一般公共预算支出中：一般公共服务25796万元，比上年减支690万元，下降2.61%；国防728万元，比上年增支302万元，增长70.89%；公共安全5914万元，比上年减支2511万元，下降29.8%；教育50620万元，比上年增支2777万元，增长5.8%；科学技术4131万元，比上年增支458万元，增长12.47%；文化体育与传媒2489万元，比上年减支578万元，下降18.85%；社会保障和就业26789万元，比上年增支5505万元，增长25.86%；医疗卫生与计划生育18069万元，比上年减支535万元，下降2.88%；节能环保1298万元，比上年减支1368万元，下降51.31%；城乡社区事务32800万元，比上年增支2955万元，增长9.9%；农林水事务120万元，比上年增支96万元，增长400%；交通运输支出324万元, 比上年增支311万元，增长2392%；资源勘探电力信息等事务1887万元，比上年增支628万元，增长49.88%；商业服务业等事务2572万元，比上年增支7万元，增长0.27%；国土海洋气象等支出28万元, 比上年增支25万元，增长833%；住房保障支出857万元，比上年增支101万元，增长13.86%；其他支出5816万元，比上年减支16912万元，下降74.41%;债务付息支出245万元,比增0%；债务发行费支出4万元。

　　2018年政府性基金支出2375万元，均为上级专款,完成调整预算数3860万元的61.53％，比上年减支464元，下降16.34％。 其中: 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1776万元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出582万元、债务付息支出17万元。        

　　 2018年国有资本经营支出3991万元，完成调整预算数4071万元的98.03%。                       

　　三、收支平衡情况 

　　2018年公共财政可用财力253337万元，其中：地方级一般公共预算收入152600万元、上年结余13901万元、调入资金14185万元、上级补助收入39198万元、调入预算稳定调节基金30000万元，债务转贷收入3453万元；当年支出240537万元，其中：一般公共预算支出180487万元、债务还本支出3899万元、上解上级支出26899万元（具体为：区级增收分成上解19133万元、2018年体制调整上解4850万元、江河下游对上游地区森林生态效益补偿上解146万元、重点流域生态保护资金专项上解704万元、精准扶贫资金上解277万元、上解2018年精准扶贫医疗叠加保险资金29万元、2018年省以下检察院转隶人员相关经费清算上解583万元、地税征管经费和“三代手续费”上解662万元、津补贴调节基金上解328万元、扣缴四城区生态公厕及工人休息室设备采购款187万元）、安排稳定预算调节基金29252万元；2018年年终结余12800万元，其中：结转下年支出12800万元。 

　　2018年政府性基金预算上级补助收入16695万元，上年结余1278万元，政府性基金预算支出2375万元，调出资金14113万元，年终结余1485万元。 

　　2018年国有资本经营预算收入3991万元，国有资本经营支出3991万元，年终结余为0。 

　　四、教育、科学技术及医疗卫生与计划生育支出安排和资金到位情况 

　　1、教育支出年初预算数37392万元，加专项转移支付1885万元，一般性转移支付758万元，上年结转使用数3942万元，债务转贷收入3453万元，科目调剂4629万元,调整预算数52059万元，决算数50620万元，完成调整预算数的97.24%，比上年增长5.8%。 

　　2、科学技术支出年初预算数3040万元，加专项转移支付1650万元，上年结转使用数48万元，科目调剂-135万元，调整预算数4603万元，决算数4131万元，完成调整预算数的89.75%，比上年增长12.47%。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出年初预算数10399万元，加一般性转移支付1395万元，专项转移支付5506万元，上年结转使用数585万元，科目调剂1289万元,调整预算数19174万元，决算数18069万元，完成调整预算数的94.24%，比上年下降2.88%。 

　　五、主要重点支出说明 

　　1、教育支出50620万元，其中：城市义务教育免除学杂费补助2925万元；鳌峰学校新建3453万元；全区各校设备采购1123万元；校聘保安人员工资经费321万元；代课金773万元；特校学校两免一补补助98万元；各校“班班通”网络年使用费150万元；教师节慰问等活动经费74万元；技防经费59万元；班主任等级考评绩效奖励699万元；初三及高中年级课后教学辅导服务讲课金135万元，名优骨干教师津贴39万元；普惠性民办幼儿园补助594万元；终身教育事业经费40万元；台三小运动场所改造提升104万元；宁化小学校园文化建设116万元，教育费附加30%安排用于职业教育778.8万元；十五中图书综合楼重建103万元；双虹小学旧教学楼改造128万元；宁化幼儿园改造393万元；台三小教学楼抗震加固改造777万元；凤乐小学教学楼抗震加固改造379万元。 

　　2、社会保障和就业26789万元，其中：人力资源和社会保障管理事务702万元；民政管理事务5243万元，主要为民政局基本支出603万元，拥军优属61万元，老龄事务259万元，民间组织管理2万元，基层政权和社区建设3703万元，代管异地退休干部退休金等其他民政管理事务615万元；就业补助1213万元，分别为就业创业服务补贴9万元、社会保险补贴301万元、公益性岗位补贴558万元、其他就业补助345万元；抚恤1339万元；退役安置510万元；社会福利196万元；残疾人事业970万元；自然灾害生活救助644万元；红十字事业54万元；城市居民最低生活保障1091万元；临时救助48万元；其他生活救助167万元；财政对基本养老保险基金的补助1896万元； 财政对其他社会保险基金的补助11935万元；其他社会保障就业补助747万元。 

　　3、医疗卫生与计划生育18069万元，其中：医疗卫生管理事务174万元；基层医疗卫生机构4057万元，主要为社区卫生服务中心基本支出、省市区社区卫生专项配套；公共卫生4260万元，主要为城区社区公共卫生经费人均55元补助、疾控中心人员公用等基本支出以及精神病防治、预防接种、甲型H1N1流感防治等专项业务经费、妇幼保健人员公用等基本支出以及免费婚检经费等公共卫生支出；中医药13万元；计划生育事务5607万元；食品和药品监督事务177万元；行政事业单位医疗624万元；财政对基本医疗保险基金的补助1798万元；医疗救助479万元；优抚对象医疗补助69万元；其他医疗卫生支出811万元。 

　　4、科学技术支出4131万元，其中：科学技术管理事务824万元；技术研究与开发1165万元；科技条件与服务3万元；科学技术普及131万元；其他科学技术支出2008万元，其中海峡电子商务产业基地租金补贴232万元、阿里云服务代金券购买400万元、阿里巴巴创新中心装修补贴和首年运营595万元；民兵训练基地信息化系统改造150万元；检察院远程庭审系统和提审系统建设109万元；高新技术企业奖励135万元；众创空间运营补助100万元。 

　　5、其他支出5816万元，主要为：市警备区战备建设处保障处下达2017年度民兵预备役训练补助经费36万元；定西扶贫资金1920万元；建宁对口挂钩帮扶资金1250万元；对口援藏资金85万元；对口援疆资金231万元；便民自行车运营补贴资金81万元；追加广发银行福州分行等2家银行取得抵债资产缴纳税费区级负担财政奖励1570万元。 

　　6、调入资金14185万元，分别为：根据有关规定将政府性基金调入至一般公共预算14113万元、调入清理预算单位结余72万元。