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关于福州市台江区2019年区本级财政决算草案的报告

来源:台江区财政局 发布时间: 2020-10-19 11:11
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2020年10月16日在福州市台江区第十七届人大常委会第46次会议上

台江区财政局局长    

 

主任、各位副主任、各位委员:

区十届人大次会议通过了《关于福州市台江区2019年预算执行情况及2020年预算草案的报告》,目前,2019年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定,受台江区人民政府委托,现就2019年区本级财政决算情况报告如下,请予以审议

一、财政收入

2019年全区一般公共预算总收入270053万元(不含基金),完成调整预算数247000万元的109.33%,比上年同期增收34083元,增长14.45%。其中地方级一般公共预算收入170946万元,完成调整预算数162000万元的105.52%,比上年同期18346万元,增长12.02%;上划中央公共财政收入99107万元,完成调整预算数85000万元的116.6%,比上年同期增收15737万元,增长18.88%。2019年比2018年多争取省市资金28082万元。

2019年政府性基金预算收入-44万元,为新型墙体材料专项基金收入退库44万元。

2019年国有资本经营预算收入88万元,完成调整预算数2132万元的4.13%                      

二、财政支出

财政总支出213307万元,其中一般公共预算支出211978万元(含上级专项、上年结转等),完成调整后预算数224777万元的94.31%,比上年同期增支31491万元,增长17.45%;政府性基金支出1329万元;国有资本经营支出0万元。

一般公共预算支出中一般公共服务29419万元,比上年3623万元,增长14.04%;国防475万元,比上年253万元,下降34.75%;公共安全6715万元,比上年801万元,增长13.54%;教育61532万元,比上年增支10912万元,增长21.56%;科学技术5280万元,比上年增支1149万元,增长27.81%;文化体育与传媒2505万元,比上年16万元,增长0.64%;社会保障和就业30165万元,比上年增支3376万元,增长12.6%;卫生健康20995万元,比上年2926万元,增长16.19%;节能环保2759万元,比上年1461万元,增长112.56%;城乡社区事务40969万元,比上年增支8169万元,增长24.91%;农林水事务3865万元,比上年3745万元,增长3120.83.%;交通运输支出5万元, 比上年319万元,下降98.46%;资源勘探电力信息等事务2593万元,比上年706万元,增长37.41%;商业服务业等事务1941万元,比上年631万元,下降24.53%;自然资源海洋气象等支出290万元,比上年262万元,增长935.71%;住房保障支出905万元,比上年增支48万元,增长5.6%;灾害防治及应急管理支出989万元;债务付息支出556万元,比上年增支311万元,增长126.94%;债务发行费支出20万元,增长400%。

2019年政府性基金支出1329万元,均为上级专款,完成调整预算数2588万元的51.36%,比上年减支1046万元,下降44.05%。其中:文化旅游体育与传媒支出92万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出386万元、彩票公益金安排的支出834万元、债务付息支出17万元。                             

三、收支平衡情况

2019年公共财政可用财力292980万元,其中:地方级一般公共预算收入170946万元、上年结余12800万元、调入资金678万元、上级补助收入67280万元、调入预算稳定调节基金23000万元,债务转贷收入18276万元;当年支出280181万元,其中:一般公共预算支出211978万元、上解上级支出29835万元(具体为:区级增收分成上解21636万元、2019年体制调整上解4911万元、江河下游对上游地区森林生态效益补偿上解146万元、重点流域生态保护资金专项上解815万元、精准扶贫资金上解305万元、上解2019年精准扶贫医疗叠加保险资金29万元、2019年省以下检察院转隶人员相关经费清算上解204万元、划转税务部门经费基数738万元、地税征管经费和“三代手续费”上解665万元、津补贴调节基金上解328万元、总部经济企业奖励资金结算51万元、“双一流”高校毕业生引进落地奖励经费7万元)、调出资金61万元;安排稳定预算调节基金38307万元;2019年年终结余12799万元,其中:结转下年支出12799万元。截至2019年年末,预算稳定调节基金44815万元。

2019年政府性基金预算收入-44万元,上级补助收入1240万元,调入资金61万元,上年结余1485万元,政府性基金预算支出1329万元,调出资金154万元,年终结余1259万元。

2019年国有资本经营预算收入88万元,国有资本经营预算支出0万元,年终结余为88万元。

四、教育、科学技术及医疗卫生与计划生育支出安排和资金到位情况

(一)教育支出年初预算数34882万元,加专项转移支付1732万元,一般性转移支付1032万元,上年结转使用数1439万元,债务转贷收入16995万元,动支预备费1530万元,科目调剂6310万元,预算稳定调节基金878万元,调整预算数63042万元,决算数61532万元,完成调整预算数的97.60%,比上年增长21.56%。

(二)科学技术支出年初预算数3060万元,加一般性转移支付114万元,专项转移支付2523万元,上年结转使用数472万元,科目调剂-470万元,调整预算数5699万元,决算数5280万元,完成调整预算数的92.65%,比上年增长27.81%。

(三)卫生健康支出年初预算数11802万元,加一般性转移支付4279万元,专项转移支付3369万元,上年结转使用数996万元,债务转贷收入146万元,科目调剂714万元,安排预算稳定调节基金91万元,调整预算数21252万元,决算数20995万元,完成调整预算数的98.79%,比上年增长16.19%。

五、主要重点支出说明

(一)教育支出61532万元,其中:鳌峰学校新建16995万元;普惠性民办幼儿园补助2135万元;校聘保安人员工资经费358万元;义务教育阶段免杂费及生均经费1517万元;代课金985万元;特校学校两免一补补助18万元;全区教育系统设备采购839万元;名优骨干教师津贴39万元;技防经费62万元;终身教育事业经费48万元;班主任等级考评绩效奖励748万元;教师节慰问等活动经费68教育费附加30%安排用于职业教育181万元;南公小学建设启动资金200万元;坊巷小学建设启动资金100万元;教研经费1767万元;闽江师范高等专科学校办学经费100万元;初高三晚自习、周末培优补差教学辅导教师劳务费145万元;教育局办公及档案用房装修改造和设备添置费用115万元;2019年修缮项目和往年基建尾款340万元;往年采购尾款89万元。

(二)社会保障和就业30165万元,其中:人力资源和社会保障管理事务888万元;民政管理事务5060万元,主要为民政局基本支出636万元民间组织管理12万元,基层政权和社区建设4240万元,行政区划和地名管理4万元,其他民政管理事务168万元;就业补助403万元;抚恤1272万元;退役安置424万元;社会福利2048万元;残疾人事业944万元;红十字事业58万元;最低生活保障960万元;临时救助110万元;特困人员救助供养36万元;其他生活救助147万元;财政对基本养老保险基金的补助1977万元;财政对其他社会保险基金的补助13325万元;退役军人管理事务124万元;其他社会保障就业补助780万元。

(三)卫生健康支出20995万元,其中:卫生健康管理事务801万元;公立医院26万元;基层医疗卫生机构4844万元,主要为社区卫生服务中心基本支出、省市区社区卫生专项配套;公共卫生4848万元,主要为城区社区公共卫生经费人均55元补助、疾控中心人员公用等基本支出以及精神病防治、预防接种、甲型H1N1流感防治等专项业务经费、妇幼保健人员公用等基本支出以及免费婚检经费等公共卫生支出;中医药6万元;计划生育事务6301万元;行政事业单位医疗584万元;财政对基本医疗保险基金的补助2043万元;医疗救助343万元;优抚对象医疗补助92万元;医疗保障管理事务5万元;老龄卫生健康事务245万元;其他医疗卫生支出857万元。

(四)科学技术支出5280万元,其中:科学技术管理事务809万元;应用研究704万元;技术研究与开发562万元;科技条件与服务114万元;科学技术普及206万元;其他科学技术支出2885万元,其中海峡电子商务产业基地租金补贴307万元;创新、创业扶持奖励金205万元;无线微波监控探头租赁费用83万元;2016年专利奖励金95万元;2017年专利奖励金41万元;2017年、2018年企业研发投入预补助及清算补助区级负担部分67万元;社会公共安全视频监控资源平台建设及联网应用建设项目81万元;2018年两高企业42家出库企业奖补资金312万元;2019年新增47家入库企业奖补282万元;2016年高新企业6家奖补18万元;各校“班班通”网路服务年使用费148万元;视频监控员经费130万元;教育局微信公众号运行经费15万元;上缴2019年专家工作站建设补助经费15万元;新中冠智能科技股份有限公司租金补贴62万元;2019年度省级科技创新券补助资金68万元;复审企业奖补14万元。

(五)调入资金678万元,分别为:根据有关规定将政府性基金调入至一般公共预算154万元、调入清理预算单位结余524万元。

六、政府债务情况

2019年我区债务限额33338万元,其中:一般债务32834万元,专项债务504万元。2019年比2018年多争取政府债券资金14632万元。

截至2019年12月,我区债务余额25423.99万元(一般债务24919.99万元,专项债务504万元),政府债务余额严格控制在核定的限额内,其中:社区服务设施建设国债项目90.95万元,世行贷款中国结核病控制项目6.15万元,海峡科技电子商务项目3651万元,鳌峰学校20448万元,社会福利中心大楼项目1135万元,世行贷款中国医疗卫生改革促进结果导向型项目92.89万元。

七、预算绩效开展情况

2019年区财政局对环保、民生、教育等领域共计4个项目实施财政重点评价,涉及财政资金共计10997.84万元。

 

附件:1.2019年度台江区财政决算收支情况        

      2.2019年度台江区财政决算相关重要事项说明

      3.2019年度台江区决算公开

      4.2019年度台江区一般公共预算“三公”经费决算数执行情况说明

      5.2019年税收返还和转移支付执行情况及预算绩效情况说明

      6.2019年台江区举借债务情况说明

      7.2019年台江区地区地方政府债务决算情况