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关于福州市台江区2020年区本级财政决算草案的报告

来源:台江区 发布时间: 2021-10-28 14:39
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2021年10月22日在福州市台江区第十七届人大常委会第56次会议上

台江区财政局局长    争

 

主任、各位副主任、各位委员:

区十届人大次会议通过了《关于福州市台江区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告》,目前,2020年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定,受台江区人民政府委托,现就2020年区本级财政决算情况报告如下,请予以审议

一、财政收入

2020年全区一般公共预算总收入249880万元(不含基金),完成年初预算258000万元的96.85%,比上年同期减收20173万元,下降7.47%。其中地方级一般公共预算收入161929万元,完成年初预算169700万元的95.42%,比上年同期9017万元,下降5.27 %;上划中央公共财政收入87951万元,完成年初预算88300万元的99.60%,比上年同期减收11156万元,下降11.26%

2020年政府性基金预算收入0万元。

2020年国有资本经营预算收入2299万元                      

二、财政支出

财政总支出261381万元,其中一般公共预算支出224692万元(含上级专项、上年结转等),完成调整后预算249709万元的89.98%,比上年同期增支12714万元,增长6.00%;政府性基金预算支出34557万元;国有资本经营预算支出2132万元。

一般公共预算支出中:一般公共服务32542万元,比上年3123万元,增长10.62%;国防516万元,比上年41万元,增长8.63%公共安全12111万元,比上年5396万元,增长80.36%;教育63206万元,比上年增支1674万元,增长2.72%;科学技术5773万元,比上年增支493万元,增长9.34%;文化旅游体育与传媒3305万元,比上年800万元,增长31.94%;社会保障和就业34340万元,比上年增支4175万元,增长13.84%;卫生健康22044万元,比上年1049万元,增长5.00%;节能环保2061万元,比上年698万元,下降25.30%;城乡社区事务27650万元,比上年13319万元,下降32.51%;农林水事务5600万元,比上年1735万元,增长44.89%;交通运输支出209万元, 比上年204万元,增长4080.00%;资源勘探工业信息等事务3143万元,比上年550万元,增长21.21%;商业服务业等事务5514万元,比上年3573万元,增长184.08%;金融支出82万元,比上年增支82万元;自然资源海洋气象等支出965万元, 比上年675万元,增长232.76%;住房保障支出3292万元,比上年增支2387万元,增长263.76%;灾害防治及应急管理支出1308万元,比上年增支319万元,增长32.25%;债务付息支出1020万元,比上年增支464万元,增长83.45%;债务发行费支出11万元,比上年9万元,下降45.00%。


2020年政府性基金支出34557万元,均为上级专款,完成调整预算39949万元的86.50%,比上年增支33228万元,增长2500.23%。 其中: 文化旅游体育与传媒支出28万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出19175万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出10000万元、彩票公益金安排的支出1034万元、债务付息支出17万元、债务发行费用支出11万元、抗疫特别国债安排的支出4292万元

2020年国有资本经营预算支出2132万元,完成调整预算数2164万元的98.52%,比上年增支2132万元                            

三、收支平衡情况

2020年公共财政可用财力280327万元,其中:地方级一般公共预算收入161929万元、上年结余12799万元、调入资金16486万元、上级补助收入69276万元、调入预算稳定调节基金6000万元,债务转贷收入13837万元;当年支出255310万元,其中:一般公共预算支出224692万元、上解上级支出27039万元(具体为:区级增收分成上解18646万元、2019年体制调整上解5370万元、江河下游对上游地区森林生态效益补偿上解146万元、重点流域生态保护资金专项上解991万元、精准扶贫资金上解342万元、上解2020年精准扶贫医疗叠加保险资金33万元、划转税务部门经费基数738万元、结算2020年中央美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金27万元津补贴调节基金上解328万元、总部经济企业奖励资金结算417万元、稠州商业银行税收收入划归台江区-29万元、2020年度科级行政挂职类博士配套补助经费30万元)、债务还本支出1049万元、调出资金280万元、安排稳定预算调节基金2250万元;2020年年终结余25017万元,其中:结转下年支出25017万元。截止2020年年末,预算稳定调节基金41065万元。

2020年政府性基金预算收入0万元,上级补助收入42852万元(含抗疫国债5127万元),调入资金280万元,上年结余1259万元,债务转贷收入10000万元,政府性基金预算支出34557万元,调出资金14190万元,债务还本支出252万元,年终结余5392万元。

2020年国有资本经营预算收入2299万元,上级补助收入32万元,上年结余88万元,国有资本经营预算支出2132万元,年终结余为287万元。

四、教育、科学技术及卫生健康支出安排和资金到位情况

1、教育支出年初预算数46009万元,加一般性转移支付3278万元,专项转移支付166万元,上年结转使用数1510万元,债务转贷收入11707万元,科目调剂-12992万元,调整预算数63868万元,决算数63206万元,完成调整预算数的98.96%,比上年增长2.72%。

2、科学技术支出年初预算数3060万元,加一般性转移支付3614万元,专项转移支付1200万元,上年结转使用数419万元,科目调剂-2148万元,调整预算数6145万元,决算数5773万元,完成调整预算数的93.95%,比上年增长9.34%。

3、卫生健康支出年初预算数13566万元,加一般性转移支付8103万元,专项转移支付159万元,上年结转使用数257万元,动支预备费727万元,科目调剂-72万元,调整预算数22740万元,决算数22044万元,完成调整预算数的96.94%,比上年增长5.00%。

五、主要重点支出说明

1、教育支出63206万元其中:南公小学建设相关经费5707万元,坊巷小学建设相关经费6000万元,普惠性民办幼儿园定额补助、生均公用经费和项目奖补2167万元,鳌峰学校筹办启动资金70万元,鳌峰学校配套设备采购经费500万元,三所幼儿园采购经费796万元,普惠性民办幼儿园生均公用经费267万元,校聘保安人员工资经费409万元,2020年零星修缮项目223万元,教师节慰问等活动经费69万元,名优骨干教师津43万,班主任等级考评绩效奖励金788万,终身教育事业经费43万,代课金1423万,随班就读生均公用经费54万,引进中小学优秀青年教育人才经费92万元,2020全区教育系统补短板采购300万元,往年其他中小型工程项目尾款92万元,免杂费及生均公用经费1872万元,育智特殊教育岗位补贴32万元,2019年政府购买民办普惠补助资金214万元,教育费附30%安排用于职业教育272万元,政府购买普惠性民办园及非财政补助公办性质园定额补助资金339万元,校园一键报警及视频监控经费15万元,2020年公办幼儿园生均公用经费106万元,中、高考奖励金60万元,教育局机关办公经费54万元,教研经费1068万元,凤乐幼校舍及附属设施改造项目尾款53万元,台一小用于3栋传统风貌建筑修缮保护及1栋传统风貌建筑迁移保护项目设计费59万元。

2、社会保障和就业34340万元,其中:人力资源和社会保障管理事务933万元;民政管理事务5649万元,主要为民政局基本支出487万元、社会组织管理6万元行政区划和地名管理8万元、基层政权和社区建设4736万元其他民政管理事务412万元;行政事业单位养老支出1691万元;就业补助1623万元;抚恤1446万元;退役安置594万元;社会福利928万元;残疾人事业1131万元;红十字事业63万元;最低生活保障933万元;临时救助257万元;特困人员救助供养48万元;其他生活救助184万元;财政对基本养老保险基金的补助2540万元;财政对其他社会保险基金的补助14733万元;退役军人管理事务166万元;其他社会保障就业补助1421万元。

3、卫生健康支出22044万元,其中:卫生健康管理事务1196万元;基层医疗卫生机构5109万元,主要为社区卫生服务中心基本支出、省市区社区卫生专项配套;公共卫生5512万元,主要为城区社区公共卫生经费人均65元补助、新冠肺炎疫情防控相关经费、疾控中心人员公用等基本支出以及精神病防治、预防接种等专项业务经费、妇幼保健人员公用等基本支出以及免费婚检经费等公共卫生支出;中医2万元;计划生育事务6296万元;财政对基本医疗保险基金的补助2232万元;医疗救助538万元;优抚对象医疗补助130万元;医疗保障管理事务26万元;老龄卫生健康事务224万元;其他卫生健康支出779万元。

4、科学技术支出5773万元,其中:科学技术管理事务1290万元;应用研究2891万元;技术研究与开发720万元;科技条件与服务76万元;科学技术普及208万元;其他科学技术支出588万元,其中区行政服务中心新址智能化系统项目经费510万元、2020年省级科技创新补助48万元、2020年专家工作站建设补助15万元、招商工作经费15万元。

5、调入资金16486万元,分别为:根据有关规定将政府性基金调入至一般公共预算14190万元、预算单位存量资金调入2203万元、清理单位往来款调入93万元。

六、政府债务情况

2020年我区债务限额57264万元,其中:一般债务46760万元,专项债务10504万元;当年新增债务23807万元,其中:一般债务13807万元,专项债务10000万元;较2019年多争取政府债券资金5677万元。

截止至2020年12月,我区债务余额47869万元(一般债务37617万元,专项债务10252万元),政府债务余额严格控制在核定的限额内,其中:世行贷款中国结核病控制项目3万元,海峡科技电子商务项目2350万元,鳌峰学校20448万元,世行贷款中国医疗卫生改革促进结果导向型项目126万元,台江区社会福利中心3235万元,新建坊巷小学教学楼及综合楼项目5707万元,新建南公小学教学楼及综合楼项目6000万元,台江区学前教育补短板工程1000万元,台江区老旧小区整治项目9000万元。

七、预算绩效情况

根据台江区委区政府《关于印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》(台委发〔2020〕3号),2020年我区严格按照《方案》的总体目标要求,持续推进绩效管理全面覆盖“四本预算”资金,延伸到基层单位和资金使用终端,形成“横向到边、纵向到底”网络,持续推动绩效理念和方法深度融入预算管理,实现预算和绩效管理一体化,做好花钱必问效、无效必问责,着力提升整体预算管理水平和政策实施效果。

2020年我区所有一级预算单位均编制了整体支出绩效目标,一级预算部门至少选择一家二级单位开展单位整体预算绩效管理。2020年我区共编制项目绩效目标1126个,涉及财政资金94937万元,占年初专项支出预算的100%。根据《中共福州市委、福州市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的方案>的通知》(榕委发〔2019〕9号)、《福州市财政局关于印发<福州市市直部门预算绩效评价管理暂行办法>的通知》 (榕财统〔2020〕13号),为进一步优化财政资源配置、提高资金使用效益,2020年我局依托第三方评价机构对台江区2019年度4个重点项目开展绩效重点评价工作,累计金额为9439万元,并对75个项目开展项目绩效评价复评工作,累计金额为3046万元。

附件:1.2020年度台江区一般公共预算收支决算总表

          2.2020年度台江区一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况录入表

          3.2020年度台江区一般预算支出明细表

          4.2020年度台江区政府性基金收支决算总表

          5.2020年度台江区国有资本经营预算转移性收支决算录入表