台江区财政局 

　　尊敬的各位代表： 

　　受区人民政府的委托，现将2018年预算执行情况及2019年预算草案提请区十七届人大三次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

　　2018年预算执行情况 

　　2018年，我区财政在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握稳中求进总基调，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕区委、区政府的一系列重大决策部署，提振精神、真抓实干、攻坚克难，积极发挥财税职能，夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，有力地保障机关运转、民生领域、重点项目推进等支出需要，较好地完成各项财政工作任务，经济社会各项事业保持平稳健康发展。 

　　一、2018年预算执行情况 

　　（一）预计全区一般公共预算执行情况 

　　预计全区一般公共预算总收入235000万元，完成年度预算的102.4%，比上年增长2.7%。其中：地方一般公共预算收入152000万元，完成年度预算的101.3%，比上年增长9.7%；上划中央收入83000万元。 

　　预计一般公共预算支出177277万元（含上级专项、上年结转等）。 

　　主要支出项目执行情况： 

　　1.预计教育支出48000万元。主要用于：改善学校办学条件，加强师资队伍建设，落实城乡义务教育，提升职业教育质量。新改扩建鳌峰学校，修缮台三小、凤乐小学等17所学校，完成福机新苑幼儿园、凡尔赛宫幼儿园、宁化幼儿园和台一小装修改造。 

　　2.预计医疗卫生与计划生育支出18604万元。主要用于：实施基层医疗能力提升工程，健康城区建设稳步推进，分级诊疗、家庭医生签约服务等便民服务有效落实，改善居民就近就医条件，保障重大公共卫生项目实施。 

　　3.预计社会保障和就业支出29020万元。主要用于：日益完善社会保障体系，不断提高低保户、优抚对象等困难群体生活补助标准，落实临时救助、医疗救助等政策，全面建立困难群众基本生活保障工作协调机制,持续保障养老服务工作。 

　　4.预计文化体育与传媒支出2100万元。主要用于：成功创建国家公共文化服务体系示范区，完成青少年校外活动中心修缮工程，基本建立区级“三馆”总分馆体系。 

　　5.预计城乡社区支出30000万元。主要用于：统筹推动旧住宅小区改造，内河与小街巷整治、景观整治、市政道路改造，进一步改善城区形象和人居环境等。 

　　6.预计科学技术支出3673万元。主要用于：鼓励中小企业创新，大力引导企业加大研发投入、科技小巨人领军企业研发补助；充分发挥腾讯、阿里巴巴等众创空间的孵化、引领、带动作用，大力发展数字经济。 

　　7.预计公共安全支出4937万元。主要用于：深入推进扫黑除恶专项斗争，加强“平安台江”创建，加大平安建设经费投入，综治“三率”继续位居全省前列。 

　　以上主要项目支出合计136334万元。 

　　（二）政府性基金预算执行情况 

　　预计政府性基金预算支出2400万元（主要是上级专项、上年结转等）。 

　　（三）国有资本经营预算执行情况 

　　预计全区国有资本经营预算收入3991万元，国有资本经营预算支出3991万元。 

　　二、2018年财政工作的主要情况 

　　按照区十七届人大二次会议有关决议及财经委的审查意见，财政部门切实加强收入征管，优化支出结构，强化监督检查，主动作为，较好地完成了各项工作。 

　　（一）狠抓财源建设，提高生财聚财能力 

　　从多方面入手，着力巩固主体税源，培育新兴财源，努力增加可用财力。一是鼓励街道加强服务，做好招商引税工作，做好企业培植和增效，做好老企业品质提高，夯实税基。二是盘活区企资源，提高使用价值。依托鳌峰大楼，电子商务群楼等楼宇资源优势，大力实施“招商2018专项行动”，用足用好政策，实现经济效益的转化，壮大台江区域经济规模。三是按照区委为民办实事计划，推动旧城改造项目落地，填补建安税收缺口。四是努力营造良好的营商环境，积极拓展外来税源，促进区外管征企业的税源回归，做大做强区级收入。 

　　（二）加强预算统筹力度，保障民生和重点项目资金支出 

　　加快补齐教育、医疗、养老和城乡民生基础设施等社会事业短板；重点保障旧屋区改造、教育、文化、卫生等民生工程的资金需求；优先保证民生领域资金需求，2018年全区与民生相关财政支出预计达133502万元，占一般公共预算支出的比重达75.31％。多渠道筹措资金增加公共服务供给，认真做好项目资金筹措和拨付工作，为区委、区政府确定的为民办实事项目和重点项目的落实提供资金保障。 

　　（三）强化财政管理，增强科学理财水平 

　　1.加强预算公开力度，自觉接受监督。严格控制一般性支出，及时公开区本级2017年决算、2017年“三公”经费决算情况、2018年预算、2018年1-6月政府债务情况等。组织区级各部门公开2017年度部门决算、2018年度部门预算，支出细化公开到功能分类项级科目，除涉密部门外，公开率达100%。 

　　2.深化国库集中支付改革，优化支付流程。按照省财政厅的统一部署，我局制定并组织实施了《福州市台江区国库集中支付业务电子化管理实施细则》及《台江区本级国库集中支付电子化管理试点实施方案》，于2018年12月已启动并成功试运行国库集中支付电子化业务，进一步优化了支付流程，达到提速增效的预期。2018年，预计办理财政直接支付业务33836笔，累计金额104057.80万元，预计办理财政授权支付50872笔，累计金额29529.58万元，预计办理清算业务84708笔，累计金额133586.78万元。 

　　3.不断提高评审质量，积极节支增效。2018年，预计审结项目262个，其中：预算送审项目59个，送审金额29071万元，审定金额28458万元，审减613万元，核减率为2.11%；结算送审项目203个，送审金额10033万元，审定金额9207万元，审减826万元，核减率为8.23%。通过评审，直接节约资金1439万元。 

　　4.加强政府采购监督管理，充分发挥财政监管职能。预计2018年全区共执行货物类及服务类项目政府采购预算16390万元，其中1-11月，采购预算15186万元，实际采购14663万元，节约资金523万元，节约率为3.4%。 

　　5.加强国有资产监督管理，夯实国有资产基础。认真组织开展了编报2017年度全区行政事业单位资产报表工作、2017年度行政事业单位经管资产报告及自然资源国有资产报告试点工作，推进事业单位及其所属企业国有资产产权登记与发证工作，持续开展国有资产报废工作，加强行政事业单位国有资产的监督管理工作。 

　　6.认真开展财政监督检查和绩效评价，加强财政管理和财政资金使用效益。（1）坚持厉行勤俭节约，严格执行会议费、差旅费、培训费等管理规定。（2）深化“1+X+Y”工作机制，强化重要时间节点廉洁纪律督查工作，认真开展对行政事业单位财务监督和“三公”经费等日常开支的常规检查。（3）牵头组织主管部门进行数据采集和上传，全面推进惠民资金网建设工作。（4）做好预算项目绩效评价工作，进一步健全和完善公共财政体系，不断提高财政资金使用效益。 

　　各位代表，过去的一年，我们紧紧围绕区委、区政府科学决策和部署，在区人大依法监督和区政协民主监督下，齐心协力，奋力攻坚，扎实工作，为我区社会事业和经济发展做出了积极贡献。但我们也清醒地看到所面临的新困难和新挑战，受经济下行压力增大、国家结构性减税和地域狭小的影响，我区财政收入增速不够快，而重点保障领域支出又呈刚性增长，收支平衡难度逐步加大。针对问题，我们将积极应对，采取切实有效的措施加以解决，也恳请各位人大代表、政协委员一如既往地给予指导与支持。 

　　2019年预算草案 

　　2019年是全面贯彻党的十九大精神的攻坚之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，编算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，密切联系思想和工作实际，围绕区委、区政府重点工作目标任务，坚持新发展理念，坚持马上就办、真抓实干，强化财政科学化精细化管理，为建设“幸福台江”提供财力保证。 

　　根据上述指导思想和 “十三五”规划预期目标，2019年预算编制如下： 

　　1.一般公共预算总收入目标247000万元，同口径增长6%，其中：地方一般公共预算收入目标162000万元，同口径增长6%。按市对区财政管理体制测算办法，预计区级财力140000万元。由于市、区按比例出资社会民生事业建设项目投入需动用预算稳定调节基金13000万元，相应安排2019年一般公共预算支出153000万元，具体分科目分别为： 

　　——一般公共服务支出23665万元 

　　——国防支出434万元 

　　——公共安全支出5145万元 

　　——教育支出34882万元 

　　——科学技术支出3060万元 

　　——文化旅游体育与传媒支出1915万元 

　　——社会保障和就业支出25865万元 

　　——卫生健康支出11802万元 

　　——节能环保支出851万元 

　　——城乡社区支出18959万元 

　　——交通运输支出20万元 

　　——资源勘探电子信息等支出1200万元 

　　——商业服务业等支出30万元 

　　——住房保障支出500万元 

　　——灾害防治及应急管理支出802万元 

　　——预备费1530万元 

　　——其他支出22085万元 

　　——债务付息支出255万元 

　　2.国有资本经营收入预算为101万元，安排支出101万元。 

　　为确保财政经济目标任务的实现，重点抓好以下工作： 

　　一、开拓财源，着力推进经济高质量发展 

　　1.积极联系上级财政及税务部门，密切跟踪新一轮市对区财政管理体制改革的进展情况，争取区域优惠政策，做大“蛋糕”。 

　　2.配合相关部门，努力帮助企业“应享尽享”各项优惠政策，及时兑现企业优惠奖励，帮助企业促产增收，开拓税源。 

　　3.督促达到结算条件的楼盘进行土增清算，加强清欠治理，增加财政收入。 

　　4.协助税务机关打造24小时办税服务大厅和“易办税”手机APP等“互联网+税务”新模式，提升营商环境，更好地助力区域经济新发展。 

　　5.加强国有资产处置管理，督促非税收入及时入库。 

　　6.积极争取各种一次性税源收入。 

　　二、坚持统筹协调，补齐社会事业短板 

　　优化教育资源配置。安排教育支出34882万元，加快教育补短板工程，努力创建教育强区。继续提升学前教育普惠学额比例，新增普惠性幼儿园3所;普惠学位约1000个。加强师资队伍建设，通过班主任等级考评绩效奖励金、名优骨干教师津贴的资金投入，提升教师工作积极性；落实城乡义务教育免杂费，提升职业教育质量，加快中、小学教育发展。 

　　提升医疗服务能力。安排卫生健康支出11802万元，进一步提高家庭医生签约覆盖率，大力建设健康台江，深化基层医药卫生体制改革，完善分级诊疗模式。健全社区卫生服务网络，大力推进瀛洲、义洲等8所社区卫生服务中心的改造提升，推进社区卫生服务中心“中医馆”标准化建设和中医健体培优工程。 

　　强化就业和社会保障。安排社会保障和就业支出25865万元，着力解决群众最关心的热点难点问题。积极拓宽就业渠道，提高困难群体就业能力。认真落实各类基本生活保障政策，做好各类低保金、补助金、优抚金、救助金的拨付工作，加大对困难群体尤其是低保及低保边缘户的帮扶救助力度，扩大困难群体救助覆盖面，确保困难群众“应保尽保、进退有序”。全面推进养老服务规模化、精细化，努力新建成3个以上星级居家养老照料中心，争取实现居家养老照料中心街道全覆盖。 

　　丰富群众文体生活。安排文化体育与传媒支出1915万元，实施优秀传统文化传承发展工程，加强非物质文化遗产保护。积极培育和践行社会主义核心价值观，扎实推进国家公共文化服务体系示范区创建工作。健全文化服务网络体系，丰富群众生活，加大对球场建设配套设施、纳凉点轨道棋配套设施、室内健身房配套设施及游泳池改造等经费投入，新建、改扩建健身路径10条。 

　　提升城区生活品质。安排城乡社区支出18959万元，实施城市管理和市容提升两年行动，强化城市长效管理、精准治理。完善城区环境网格化、数字化管理，拓展“智慧台江”平台应用。持续推进“厕所革命”，完善“公厕长”制。 

　　维护社会和谐稳定。安排公共安全支出5145万元，大力支持扫黑除恶专项斗争工作，为我区坚决打赢扫黑除恶专项斗争提供有效的财力保障。健全综治“三率”工作长效机制，持续保持平安“三率”良好态势。深入实施“七五”普法，加强公共法律服务体系建设，增强全民法治观念。推进社区矫正中心建设，加快构建立体化社会治安防控体系，打造高水平的“平安台江”。 

　　三、深化财税体制改革，完善财政管理模式 

　　深化预算管理制度改革。完善国有资本经营预算，全面落实全口径预算体系。推进财政专项资金整合，进一步提高财政资金使用效益。盘活财政存量资金，压缩财政结转结余规模，集中财力办大事。进一步扩大预算绩效管理范围，完善绩效管理信息系统，推进预算绩效管理结果运用。 

　　健全财政管理体系。切实加强财政内部控制建设，不断推进内部运行流程优化和再造。按照权力运行网上公开试点的要求，稳妥推进政府采购网上审批，进一步提高政府采购效率。 

　　完善国库集中支付改革。继续推动国库集中支付电子化管理进程，在今年试运行的基础上，2019年进一步强化国库集中支付电子化改革，待条件成熟时正式运行电子化业务。健全动态监控工作机制，将制定印发《台江区区级预算执行动态监控管理办法》、《台江区区级预算执行动态监控操作规定（试行）》，建立监控信息报告机制，对监控发现的问题及情况进行综合分析及时反馈。 

　　加大财政监督力度。创新财政监督方式，改善财政监督环境，进一步推进财政监督工作，完善预算编制、执行、监督相互协调、相互制衡的财政运行机制。加强全区行政事业单位国有资产管理。 

　　各位代表，新时代再启新征程，财政工作任重道远。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，凝心聚力，攻坚克难，切实发挥财政职能作用，统筹财力保障区委区政府重点任务有序推进，确保2019年预算目标顺利完成。