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2017年度福州市台江区文体局部门决算说明

来源:台江区文体局     发布时间: 2018年09月17日 09:57    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

目录

 

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表       

按照《台江区财政局关于批复台江区文体局2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责 

  台江区文体局的主要职责是: 

  (一)贯彻执行党和国家、省、市文化体育新闻出版工作的方针、政策和法律、法规。 

  (二)拟订全区文化新闻出版事业(产出)、体育事业的发展规划和规范性文件并组织实施;推进文化新闻出版和体育体制机制改革。 

  (三)指导、管理全区文学艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,管理全区性重大文化体育活动;协调全区区域性体育发展。 

  (四)管理全区文化市场,拟订文化市场发展规划,负责指导全区文化市场综合行政执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监督,负责对从事演艺活动民办机构的监管工作;指导全区文化行业经营者协会工作。 

  (五)拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施;负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)管理工作,负责全区古籍保护整理工作,承担区文物管理委员会日常工作。 

  (六)统筹规划全区群众体育发展、推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导、监督区街公共体育设施的建设和管理。 

  (七)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,台江区文体局包括1个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

文化体育局(本部) 

财政全额拨款 

10 

7 

文化馆 

财政全额拨款 

20 

12 

图书馆 

财政全额拨款 

8 

7 

博物馆 

财政全额拨款 

3 

3 

少体校 

财政全额拨款 

10 

6 

文化市场综合执法大队 

财政全额拨款 

7 

7 

  三、部门主要工作总结 

  2017年,台江区文体局主要任务是:指导、管理全区文化、新闻出版及群众体育事业发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)公共文化服务全面提升。全力打造两馆的引领和示范效应。围绕“不断提升文化惠民能力”工作要求,区文化馆通过加强指导,延伸服务,建立常态化工作制度,努力提升群文工作的水平。同时文体设施更加健全,群众文化生活彰显特色,形成了开展各类群众文化活动的传统和机制,传统文化节日深入人心。 

  (二)文化市场管理能力不断提升。强化文化市场综合监管,进一步规范行政审批工作,在区行政审批中心设立审批窗口,同意受理审批业务。同时深入开展“扫黄打非”工作,扎实开展文化市场安全隐患排查。 

  (三)新增图书及设备,完善图书馆内设施,举办多场馆办活动,加强基层业务辅导,做好公共文化服务示范区创建工作,推进总分馆建设,到街道、社区文化站指导业务工作,并多次联合举办活动,将图书资源、数字资源推广到街道、社区基层服务点。 

  (四)文化遗产保护工作持续推进。积极配合福州市历史文化名城保护开发有限公司、区委、区府做好上下杭历史文化街区、苍霞风貌区、太平汀洲地区规划改造的调研工作、档案收集整理工作。进一步加强文物保护单位修缮工作,不断完善非遗保护体系。 

  (五)群众体育、全民健身活动蓬勃发展。积极组织群众参加省市体育部门举办的各项体育活动和赛事。 

  (六)机关作风和队伍建设充满活力。践行党的群众路线,切实改进工作作风,组织开展创建“学习型、创新型、实干型、服务型、清廉型”队伍活动,使队伍自身建设得到全面加强,工作效率和服务水平明显提高,坚持把科学行政与提高办事效率有机结合起来。 

  四、2017年决算收支总体情况 

  2017年台江区文体局 年初结转和结余114.41万元,本年收入1,916.40万元,本年支出1,782.87万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余247.94万元。 

  (一)2017年收入1,916.40万元,比2016年决算数增加161万元,增长9.2%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入1,916.40万元,其中政府性基金123.85万元。 

  2.事业收入0.00万元。 

  3.经营收入0.00万元。 

  4.上级补助收入0.00万元。 

  5.附属单位上缴收入0.00万元。 

  6.其他收入0.00万元。 

  (二)2017年支出1,782.87万元,比2016年决算数增加20.31万元,增长1.2%,具体情况如下: 

  1.基本支出779.48万元。其中,人员支出740.90万元,公用支出38.58万元。 

  2.项目支出1,003.39万元。 

  3.上缴上级支出0.00万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  五、一般公共预算拨款支出决算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出1,680.53万元,比上年决算数减少82.03万元,下降4.7%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)2012599其他港澳台侨事务支出16.26万元,较上年决算数增加16.26万元,增长100%。主要原因是本年新增项目。 

  (二)2013399其他宣传事务支出3.5万元,较上年决算数增加3.5万元,增长100%。主要原因是本年新增项目。 

  (三)2040605普法宣传1.5万元,较上年决算数增加1.5万元,增长100%。主要原因是本年新增项目。 

  (四)2070101行政运行228.12万元,较上年决算数增加49.5万元,增长27.7%。主要原因是新增人员及在职人员文明城市奖、综治奖、绩效奖,。 

  (五)2070104图书馆284.75万元,较上年决算数增加135.54万元,增长90.84%。主要原因是创建期间购书经费。 

  (六)2070109群众文化312.95万元,较上年决算数增加99.05万元,增长46.3%。主要原因是在职人员的综治奖、文明城市奖及文化专干人员经费。 

  (七)2070111文化创作与保护22万元,较上年决算数减少44.81万元,下降67.1%。主要原因是减少省厅下拨国家级非遗经费。 

  (八)2070112文化市场管理112.44万元,较上年决算数增加29.72万元,增长35.93%。主要原因是增加扫黄打非和稽查队经费、在职人员的综治奖、文明城市奖。 

  (九)2070199其他文化支出79.63万元,较上年决算数减少268.86万元,下降77.15%。主要原因是2017年未举办元宵灯会、文化行业经营者协会经费减少、游泳池改造工程经费减少。 

  (十)2070204文物保护3.29万元,较上年决算数减少8.26万元,下降71.52%。主要原因是文物修缮工程经费减少。 

  (十一)2070205博物馆230.28万元,较上年决算数减少0.72万元,下降0.31%。主要原因是减少非编人员经费。 

  (十二)2070301行政运行98.93万元,较上年决算数增加11.95万元,增长13.74%。主要原因是新增在职人员经费、在职人员的综治奖、文明城市奖。 

  (十三)2070305体育竞赛2.9万元,较上年决算数减少126.97万元,下降97.77%。主要原因是2017年无安排市运会经费。 

  (十四)2070306体育训练65.06万元,较上年决算数减少1.22万元,下降1.84%。主要原因是“二集中”项目开支减少。 

  (十五)2070307体育场馆0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是上年结转项目90.5万元本年继续结转。 

  (十六)2070308群众体育103.76万元,较上年决算数减少3.88万元,下降3.6%。主要原因是健身路径维修经费减少开支。 

  (十七)2070399其他体育支出17.95万元,较上年决算数减少0.73万元,下降3.9%。主要原因是场馆维修经费减少开支。 

  (十八)2079999其他文化体育与传媒支出95.9万元,较上年决算数增加95.9万元,增长100%。主要原因是本年新增项目。 

  (十九)2210203购房补贴1.33万元,较上年决算数减少7.68万元,下降85.24%。主要原因是本年未开支在职人员享受无公房补贴的购房补贴。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2017年度政府性基金支出102.34万元,比上年决算数增加2.87万元,增长2.89%,具体情况如下(按项级科目统计): 

  (一)2296003用于体育事业的彩票公益金支出81.34万元,较上年决算数减少18.13万元,下降18.23%。主要原因是减少全民健身活动的项目开支。 

  (二)2296010用于文化事业的彩票公益金支出21万元,较上年决算数增加21万元,增长100%。主要原因是增加给街道和社区的文化活动和设备补助。 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出779.48万元,其中: 

  (一)人员经费740.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费38.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.71万元,同比下降78.38%。具体情况如下:  

  (一)因公出国(境)费0.00万元。与2016年相比,因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:2017年无人员出国。  

  (二)公务用车购置及运行费1.57万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.57万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别减少0%和87.19%,主要是:减少公车1部。  

  (三)公务接待费0.14万元。主要用于会议专家费,累计接待1批次、接待总人数12人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长100%,主要是:会议专家费开支。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费

  2017年度机关运行经费支出21.50万元,比上年决算数增长296.68%,主要是:增加公务员交通补贴、通讯及误餐补贴及办公费用增加。 

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额118.20万元,其中:政府采购货物支出88.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.70万元。 

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  (四)项目绩效自评报告

  按照《福州市台江区文体局财政支出项目绩效评价指标体系》的考评内容,从投入、过程、产出、效果四大项逐一评分,我局自评,各个项目支出合理、规范、有效,取得了良好成果,基本上都完成了年初预算的绩效目标。下重点公开创建国家公共文化服务体系示范区经费(核拨)、少体校“二集中”经费(核拨)两个项目的绩效自评报告。 

  财政支出项目绩效评价自评报告(创建国家公共文化服务体系示范区经费(核拨)) 

  一、项目总体情况

  (一)项目概述

  在区委、区政府的正确领导下,在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下,我区积极开展创建国家第三批公共文化服务体系示范区建设工作,从公共文体设施免费开放、读书看报、公益性文体服务、送地方戏曲、文艺演出、数字文化服务、地方特色文化活动、收听广播、观看电视、观赏电影、参观博物馆、纪念馆、特殊群体文化活动等项目认真开展各项工作,并不断建设完善辖区内文化馆、博物馆、图书馆、重点公共体育场馆、街道文化站、社区综合文化服务中心建设, 台江辖区内现有文化馆1家、图书馆1家、博物馆1家,已完成达标、提升的街道综合文化站8家、社区综合文化服务中心41家;各类体育场地49个,各类公共体育场馆3个,2011年以来新建健身路径120条;全区电视综合人口覆盖率、广播综合覆盖率达100%,社区有线电视联网率达83%,“区-街道-社区”三级公共文化设施网络已基本形成。 

  ()资金情况

  本项目包含区级预算资金5万元,市级拨款31万元。区级2017年预算“一上”申报数5万元,:“二下”批复数5万元,当年实际到位5万元,支出5万元,主要用于创建期间专职人员的工资、创建软件办公用品和创建考察等费用。收到上级榕财教指[2016]98号指标下达创建第三批国家公共文化服务体系示范区社区综合文化中心建设补助经费31万元,用于上海、新港、瀛洲、宁化、苍霞、茶亭、义洲街道综合文化站及上海街道7个社区综合文化服务中心的建设经费,完善了街道和社区综合文化服务中心的硬软件设施,进一步丰富群众文化生活,满足群众文化需求,有力促进了我区国家第三批公共文化服务体系示范区建设。 

  、项目绩效评价结论

  (一)项目绩效自评得分及等级

  项目绩效评价得分85.2分,等级为良好。 

  (二)项目期初绩效目标实现情况分析

  本项目期初设置绩效目标4个,具体情况如下 

  1.投入一时效目标一绩效目标完成率-100%,实际完成100% 

  2.投入一成本目标一预算执行率一100%,实际完成100% 

  3.产出—数量目标—外聘临时人员数—5人,实际完成100% 

  4.效益—社会效益目标—示范区创建标准—2017年达标,实际完成100% 

  (三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

  1. 存在问题 

  财政部门一季度已下达资金,但项目至四季度才完成全部支出,支出序时进度不理想。 

  2. 改进建议 

  优化审批程序,强化流程管理,加强项目执行过程监控,掌握项目进展情况,合理安排支出项目,确保支出及时有序。 

  (四)绩效评价指标得分具体分析

  1.投入类共性指标分值18分,得分18分,其中:

   (1)时效情况—目标完成率 

      评分标准:分值6分,目标完成率A=3D目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。 

      实际情况:目标完成率=3D4个/4个=3D100%。 

      得分:6×100%=3D6分。 

  (2)支出情况一预算执行率 

      评分标准:分值6分,预算执行率B=3D当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%,B=3D100%时得6分,B﹤100%时得分为6×B。 

      实际情况:预算执行率=3D36万元/36万元=3D100% 

      得分:6×100%=3D6分。 

  (3)支出情况一资金使用率 

      评分标准:分值6分,资金使用率C=3D当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数,得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时,本项不得分。 

      实际情况:资金使用率=3D36万元/36万元=3D100% 

      得分:6×100%=3D6分。 

  2.过程管理类共性指标分值46分,得分37.2分,其中:

      (1)绩效管理一预算绩效管理组织保障 

      评分标准:分值6分,主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分;项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。 

      实际情况:成立了预算绩效管理领导小组,组长为林颖局长;成立了评价工作组,工作组成员均为副科以上或具备中级职称。 

      得分:3十3=3D6分。 

   (2)绩效管理一目标编制数量 

      评分标准:期初每编制1个绩效目标得0.3分,本项最高3分。 

      实际情况:期初编制绩效目标4个 

      得分:4*0.3=3D1.2分 

  (3) 绩效管理一目标个性化程度 

      评分标准:编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的,每1个个性指标得0.5分,本项最高5分 

      实际情况:编制产出目标1个,效益目标1个 

      得分:2*0.5=3D1分 

  (4)绩效管理一目标全面程度 

      评分标准:本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分,不满10种的按比例计分(如期初编制三类5种目标,得分为5×5/10=3D2.5分) 

      实际情况:编制产出、投入、效益类目标 

      得分:5分 

  (5)绩效管理一目标完成质量 

      评分标准:本指标6分。目标完成质量D=3D所有期初绩效目标完成程度的算术平均值,得分为6×D。 

      实际情况:目标完成质量=3D100%*6/6=3D100% 

      得分:6*100%=3D6分 

  (6)绩效管理一预算执行监控情况 

      评分标准:项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分,否则不得分。 

      实际情况:我单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告    

      得分:5分 

  (7)项目管理一项目管理制度健全性 

      评分标准:项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容),否则不得分。 

      实际情况:我单位制定了项目管理制度 

      得分:2 

  (8)项目管理一项目管理制度执行有效性 

      评分标准:项目管理符合相关项目管理制度得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无项目管理制度此项不得分。。 

      实际情况:我单位项目管理符合相关项目管理制度 

      得分:2 

  (9)项目管理一财务管理制度健全性 

      评分标准:项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容),否则不得分。 

      实际情况:我单位制定项目资金管理办法 

      得分:2 

  (10)项目管理一财务管理制度执行有效性 

      评分标准:资金管理符合相关项目资金管理办法得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无资金管理办法此项不得分。 

      实际情况:资金管理符合相关项目资金管理办法 

      得分:2 

  (11)项目管理一财政、审计及上级业务主管部门检查情况 

      评分标准:项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分,检查有披露项目存在问题的,1个问题扣0.5分,扣完为止。 

      实际情况:我单位项目被财政列为检查对象 

      得分:3 

  (12)项目管理一业务部门自查情况 

      评分标准:业务部门对项目开展自查得1分,自查每发现1个问题并进行整改加0.5分,本指标最高3分。 

      实际情况:我单位项目开展自查,发现问题2个 

      得分:1+0.5*2=3D2 

  3. 绩效自评个性指标分值36分,得分24分,其中:

  (1)投入一成本指标一配套资金到位情况 

      评分标准:分值6分,配套资金到位率F=3D配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%,F>=3DlOO%得满分;F<100%按比例计分。 

      实际情况:配套资金到位率=3D36/36=3D100%。 

      得分:6×100%=3D6分 

  (2) 产出与效益一产出质量一资金拨付情况 

      评分标准:分值6分,当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣1分,扣完为止。 

      实际情况:资金及时拨付 

      得分:6分 

  (3) 产出与效益一产出质量一外聘临时人员数 

      评分标准:分值6分,优于期初目标绩效值得满分 

      实际情况:期初绩效目标5人,实际完成5人 

      得分:6分 

  (4) 产出与效益一可持续效益一示范区创建标准 

      评分标准:分值6分,优于期初目标绩效值得满分 

      实际情况:期初绩效目标2017年达标,实际2017年达标 

      得分:6分 

  三、其他需要说明的事项

  1.本次评价未聘请第三方中介结构参与评价 

  财政支出项目绩效评价自评报告(少体校“二集中”经费(核拨)) 

  一、项目总体情况

  近年来,台江区少体校在省、市体育局的精心指导和区委、区政府的直接领导下,认真贯彻落实省、市《关于加强竞技体育后备人才培养工作的实施意见》精神和《关于加强县(市)区少体校建设的若干意见》的要求,着力健全机构,落实保障,加强管理,拓展项目,有效促进了我区体育后备人才培养工作扎实深入开展,为海西体育事业发展做出了积极贡献。2017年,我区少体校共有在训学生100人,其中实行“二集中”管理的有90人,专职教练员8人,主要开展业余训练项目有游泳、羽毛球、乒乓球、网球、射箭6个项目,为省队、体工队和省、市少体校输送优秀运动员苗子。台江区少体校于2017年11月参加后备人才基地评定工作,被福州市体育局评为2018--2021周期福州市游泳、羽毛球、乒乓球、射箭体育后备人才基地并连续被福建省体育局评为2018 --2021周期福建省体育后备人才基地,此次评定有力地推动了我区竞技体育工作的进一步发展,为体育后备人才培养奠定基础。 

  本项目2017年预算“一上”申报数112.86万元,“二下”批复数112.86万元,当年实际到位112.86万元,支出41.38万元,其中学生训练经费支出13.64万元,用于购买训练器材、租用场地、聘请教练员等训练开支;伙食费支出27.73万,用于运动员、教练员的伙食补助,按每人每天点心12元,午餐20元的补助标准,已落实到各运动队每个运动员、教练员,确保了体校日常训练工作顺利开展,推动了少体校“二集中”工作向高层次发展,为我区体育后备人才培养奠定了基础,也为全省、全市体育事业发展做出应有的贡献。 

  二、项目绩效自评结论

  (一)项目绩效自评得分及等级 

    项目绩效评价得分70.13分,等级为合格。 

  (二)项目期初绩效目标实现情况分析 

    本项目期初设置绩效目标10人,实际6人,具体情况如下: 

  1、投入——时效目标——绩效目标完成率——100%,实际完成60%,未完成目标的原因是预算执行率未完成预计目标。 

  2、投入——成本目标——预算执行率——100%,实际完成36.66%。 

  3、产出——数量目标——向市体校输送乒乓、羽毛、游泳、射箭等运动员——不低于10人,实际输送6人。 

  4、效益——社会效益目标——推动竞技体育发展,积极培养体育人才——100%,实际完成100%。 

(三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

  1、存在问题 

  (1)传统优势项目优势不再明显,游泳项目输送人数急剧下降,导致整体输送人数达不到预计的10人。 

  (2)开设的训练项目训练场馆紧缺,网球项目无法大规模招生,从而影响了输送人数。 

  (3)财政部门一季度已下达资金,但项目至四季度才完成全部支出,支出序时进度不理想。 

  (4)随着老一批教练员相继退休,专职教练员无法到位,从而影响了输送人数。 

  2、改进建议 

  (1)进一步明确目标,重视体育后备人才培养。建立符合区情、富于创新、充满生机与活力的培养机制。继续深入推进体教结合、赛训结合,提高后备人才训练、选材和竞赛工作的科学化水平,以努力构建各个年龄批准相衔接的人才训练培养网络。 

  (2)进一步推进体教结合,狠抓体育后备人才培训。立足区情,整合资源,突出游泳、乒乓球、羽毛球等传统优势项目。抓住田径、篮球、排球等基础性薄弱项目,拓展射击、射箭、武术等多金牌项目,多层次、多形式培养后备人才。与教育部门密切配合,积极推进体教结合,共同监督指导中小学广泛开展学校阳光体育运动,落实学生每天体育锻炼1小时,开好中小学体育运动会,发现和选拔优秀后备人才。 

  (3)优化审批程序,加强流程管理,确保支出及时有序。 

  (4)健全机制,进一步加强教练员队伍建设。一方面,要配齐配强区少体校教练员队伍,转变我区在传统项目、优势项目教练员严重缺失的问题,通过制定切实可行的政策,鼓励和吸收优秀教练员、离退休教练员以及优秀退役运动员到区少体校、中小学校执教;另一方面,区教育部门要督促中小学校特别是体育传统项目学校配齐体育教师和教练员,并充分利用学校完备的场地设施和体育教师的优势,充分利用假期,以公益性和普及性的方式,对中小学生进行青少年体育培训,努力将“体教结合”进一步深化、落实到实处。 

  (四)绩效自评指标得分具体分析 

  1、投入类共性指标分值18分,得分8 分,其中: 

  (1)时效情况——目标完成率 

    评分标准:分值6分,目标完成率A=3D目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6*A 

    实际情况:目标完成率=3D6人/10人=3D60% 

    得分:6*60%=3D3.6分 

  (2)支出情况——预算执行率 

    评分标准:分值6分,预算执行率B=3D当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数*100%,B=3D100%时得6分,B﹤100%时得分为6*B。 

    实际情况:预算执行率=3D41.38/112.86=3D36.66% 

    得分:6*36.66%=3D2.2分 

  (3)支出情况——资金使用率 

    评分标准:分值6分,资金使用率C=3D当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数,得分为6*C,“财政部门核拨数”为0时,本项不得分。 

     实际情况:资金使用率=3D41.38/112.86=3D36.66% 

     得分:6*36.66%=3D2.2分 

  2、过程管理类共性指标分值46分,得分32.85  分,其中: 

  (1)绩效管理——预算绩效管理组织保障 

    评分标准:分值6分,主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分;项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组的得3分。 

    实际情况:成立了预算绩效管理领导小组,组长为陈兆祥副局长;成立了评价工作组,工作组成员均为科级或具备中级职称。 

    得分:3+3=3D6分。 

  (2)绩效管理——目标编制数量 

    评分标准:分值3分,期初每编制1个绩效目标得0.3分,本项最高3分。 

    实际情况:期初编制8个绩效目标。 

  得分:8*0.3=3D2.4分。 

  (3)绩效管理——目标个性化程度 

    评分标准:分值5分,编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的,每1个个性指标得0.5分,本项最高5分。 

    实际情况:期初编制1个产出与效益类目标。 

    得分:1*0.5=3D0.5分。 

  (4)绩效管理——目标全面程度 

    评分标准:分值5分,编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分,不满10种的按比例计分(如期初编制三类5种目标,得分为5*5/10=3D2.5分) 

  实际情况:期初编制四类4种目标。 

  得分:4/10*5=3D2分。 

  (5)绩效管理——目标完成质量 

    评分标准:分值6分,目标完成质量D=3D所有期初绩效目标完成程度的算术平均值,得分为6*D。 

    实际情况:目标完成质量=3D(100%+36.66%+60%+100%)/4=3D74.17% 

    得分:6*74.17%=3D4.45分。 

  (6)绩效管理——预算执行监控情况 

    评分标准:分值5分,项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分,否则不得分。 

    实际情况:项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。 

    得分:5分。 

  (7)绩效管理——预算执行监控情况 

    评分标准:分值2分,项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分,否则不得分。 

    实际情况:项目未列入财政重点监控名单,没有按要求填报监控表和监控报告。 

    得分:0分。 

  (8)项目管理——项目管理制度健全性 

    评分标准:分值2分,项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容),否则不得分。 

    实际情况:项目单位有会同其他单位共同制定项目相关管理制度。 

    得分:2分。 

  (9)项目管理——项目管理制度执行有效性 

    评分标准:分值2分,项目管理符合相关项目管理制度得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无项目管理制度此项不得分。 

   实际情况:项目管理符合相关项目管理制度。 

    得分:2分。 

  (10)项目管理——财务管理制度健全性 

    评分标准:分值2分,项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容),否则不得分。 

   实际情况:项目单位有会同其他单位共同制定项目资金管理。 

   得分:2分。 

  (11)项目管理——财务管理制度执行有效性 

    评分标准:分值2分,资金管理符合相关项目资金管理办法得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无资金管理办法此项不得分。 

    实际情况:项目单位的资金管理符合相关项目资金管理办法。 

  得分:2分。 

  (12)项目管理——财政、审计及上级业务主管部门检查情况 

     评分标准:分值3分,项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分,检查有披露项目存在问题的,1个问题扣0.5分,扣完为止。 

     实际情况:项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象,检查披露项目存在3个问题。 

     得分:3-3*0.5=3D1.5分 

  (13)项目管理——业务部门自查情况 

     评分标准:分值3分,业务部门对项目开展自查得1分,自查每发现1个问题并进行整改加0.5分,本指标最高3分。 

     实际情况:业务部门对项目开展自查,自查发现4个问题并进行整改. 

     得分:3分。 

  3、绩效自评个性指标分值36分,得分  29.28 分,其中: 

  (1) 投入——成本指标——配套资金到位情况 

     评分标准:分值4分,配套资金到位率F=3D配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%,F≧100%得满分;F﹤100%按比例计分。 

     实际情况:配套资金到位率F=3D112.86/112.86=3D100% 

     得分:4*100%=3D4分。 

  (2)产出与效益——质量达标率——质量等级 

     评分标准:分值4分,质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分,有一项不符扣1分,扣完为止。 

     实际情况:项目采购午餐、点心有合同约定。 

     得分:4分。 

  (3)产出与效益——产出数量——输送运动员数量 

     评分标准:分值4分,实际完成值优于预设值 10人        (期初绩效目标值:10人)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。 

     实际情况:输送6人 

     得分:6/10*4=3D2.4分。 

  (4)产出与效益——产出质量——补助标准执行准确率 

     评分标准:分值4分,实际完成值优于预设值 每人每天32元 (期初绩效目标值:每人每天32元 )得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。    

     实际情况:补助每人每天32元。 

     得分:100%/100%*4=3D4分。 

  (5)产出与效益——社会效益——运动员荣获金牌3枚 

    评分标准:分值4分,实际完成值优于预设值3(期初绩效目标值:3枚)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。 

    实际情况:运动员荣获金牌3枚。 

    得分:4分 

  (6)产出与效益——经济效益——场地收入 

    评分标准:分值4分,实际完成值优于预设值20万元(期初绩效目标值:20万元)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。 

    实际情况:场地收入21.46万元。 

    得分:4分 

  (7)产出与效益——可持续效益——培养人才率 

    评分标准:分值4分,实际完成值优于预设值10人(期初绩效目标值:10人)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。 

    实际情况:培养人才率60%。 

    得分:4*60%=3D2.4分 

  (8)产出与效益——社会效益——项目吸收就业人员人数 

    评分标准:分值4分,就业人员超过100人得满分,低于100人按比例计分。 

    实际情况:教练员12人 

    得分:4*(12/100)=3D0.48分 

  (9)产出与效益——服务对象满意度——群众满意率 

    评分标准:分值4分,实际完成值优于预设值 100% (期初绩效目标值:100% )得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值) 。 

    实际情况:群众满意率100% 

    得分:4分。 

  三、其他需要说明的事项

  1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。 

   十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入级财政预决算管理的 “三公”经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、附表:1-1 2017年度收支决算总表 

  1-2 2017年度收入决算表 

  1-3 2017年度支出决算表 

  1-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

  1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表 

  1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

  1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

  1-8 2017年度政府性基金支出决算表 

  1-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

  1-10 2017年度政府采购情况表 

 

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