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2017年度福州市台江区城市管理局部门决算说明

来源:台江区     发布时间: 2018年09月17日 16:13    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

  目录 

  一、部门主要职责 

  二、部门决算单位基本情况 

  三、部门主要工作总结 

  四、2017年决算收支总体情况 

  五、一般公共预算拨款支出决算情况 

  六、政府性基金支出决算情况 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

  九、其他重要事项说明 

  十、名词解释 

  十一、附表      

  按照《台江区财政局关于批复城管局系统2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  台江区城市管理局部门的主要职责是: 

  (一)贯彻执行国家和省市有关城市市容环境卫生管理、内河卫生管理和城市管理综合行政执法的法律法规和政策,组织实施市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法的地方性法规、政府规章和政策。 

  (二)负责编制全区市容环境卫生管理、环卫基础设施建设、内河卫生管理等工作规划、计划,并组织实施和监督检查。 

  (三)负责全区自行车与摩托车停放、洗车场(所)、占道经营摊点、临时市场的监督和管理;协助市市容管理局对建筑垃圾工程渣土消纳和地材运输地进行监督和管理;负责路街整治的管理和监察;指导区环卫体制改革。 

  (四)负责统筹协调区直有关部门综合行政执法工作;组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作。 

  (五)负责制定全区市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法工作制度并组织实施;指导各街道市容环境卫生管理、内河卫生管理和城市管理综合行政执法工作。 

  (六)负责组织城市市容环境卫生、内河卫生有关城市管理综合行政执法法律法规的宣传教育工作。 

  (七)负责区市容管理、内河卫生管理以及有关城市综合执法方面的群众信访工作;组织行政处罚听证,承担有关行政复议和行政诉讼工作。 

  (八)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动、占道商贩的行政处罚权。 

  (九)按照市区审批权限分工行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和强制拆除权。 

  (十)负责全区环卫车辆、机械设备、垃圾转运站的管理。 

  (十一)负责全区生活垃圾、粪便的日常清理和转运。 

  (十二)承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,台江区城市管理局部门包括3个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

台江区城市管理局 

 财政拨款 

 28 

 19 

台江区城市管理综合行政执法大队 

 财政拨款 

 180 

 148 

台江区环境卫生管理处 

 全额拨款 

81人(全民) 

172人(集体) 

32人(全民) 

61人(集体) 

  三、部门主要工作总结 

  2017年,台江区城市管理局部门主要任务是:紧紧围绕区委、区政府中心工作和市容绩效五城区“保二争一”目标,对照攻坚2017各项工作要求,明确目标任务,细化工作举措,强化工作落实,推动市容、环卫、“两违”、渣土各项工作持续深化,围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)突出重点,强力整治市容乱象; 

  (二)紧贴实际,提升环卫工作水平; 

  (三)有序推进,完成“无违建”创建工作; 

  (四)集中整治,严厉打击渣土违法行为; 

  (五)丰富载体,突出党建引领作用。 

  四、2017年决算收支总体情况 

  2017年台江区城市管理局部门年初结转和结余243.52万元,本年收入9,361.27万元,本年支出9,421.82万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余182.98万元。 

  (一)2017年收入9,361.27万元,比2016年决算数减少2542.7万元,下降21.36%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入9,361.27万元,其中政府性基金0.00万元。 

  2.事业收入0.00万元。 

  3.经营收入0.00万元。 

  4.上级补助收入0.00万元。 

  5.附属单位上缴收入0.00万元。 

  6.其他收入0.00万元。 

  (二)2017年支出9,421.82万元,比2016年决算数减少2281.38万元,下降19.49%,具体情况如下: 

  1.基本支出4,738.52万元。其中,人员支出4,563.22万元,公用支出175.30万元。 

  2.项目支出4,683.30万元。 

  3.上缴上级支出0.00万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  五、一般公共预算拨款支出决算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出9,421.82万元,比上年决算数减少2281.38万元,下降19.49%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)2110301(大气污染防治支出)51.48万元,较上年决算数增加51.48万元,增长100%。主要原因是该项目属于2017年新项目,2016年度决算无数据,用于环保降尘。 

  (二)2110399(其他污染防治支出)103.55万元,较上年决算数增加103.55万元,增长100%。主要原因是该项目属于2017年新项目,2016年度决算无数据,用于环保降尘。 

  (三)2120101(行政运行)3006.9万元,较上年决算数增加725.1万元,增长31.78%。主要原因是工资福利与对个人和家庭补助支出增加,造成行政运行增加。 

  (四)2120104(城管执法)343.38万元,较上年决算数减少26.57万元,下降7.18%。主要原因是其他商品和服务支出减少。 

  (五)2120199(其他城乡社区管理事务支出)54.2万元,较上年决算数增加11.87万元,增长28.04 %。主要原因是工资福利与对个人和家庭补助支出增加。 

  (六)2120501(城乡社区环境卫生)5621.38万元,较上年决算数减少3162.6万元,下降36%。主要原因是道路保洁费减少,道路保洁费由财政直接下拨街道。 

  (七)2210203(购房补贴)240.93万元,较上年决算数增加67.58万元,增长38.98 %。主要原因是领取购房补贴人员增加。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2017年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,738.52万元,其中: 

  (一)人员经费4,563.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费175.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款20.48万元,同比下降23.67%。具体情况如下:   

  (一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%,主要是:本单位2017年与2016年均无此项支出。   

  (二)公务用车购置及运行费20.48万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费20.48万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量16辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和23.67%,主要是:公务用车燃油费支出减少。   

   (三)公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长0%,主要是:本单位2017年与2016年均无此项支出。 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2017年度机关运行经费支出36.51万元,比上年决算数增长42.39%,主要是:用于日常办公经费支出。 

  (二)政府采购情况 

  本部门2017年度政府采购支出总额5,825.20万元,其中:政府采购货物支出268.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5,556.89万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆105辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车89辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  (四)项目绩效自评报告 

  按照绩效处要求,我局的项目绩效自评报告如下: 

  1.公开项目概况 

  2017年度我局开展的项目自评报告共14个(“两违”专项治理经费(核拨)(含拆违100万、网格监控50万)、55名城管协管员工资、“五险一金”及托管服务费(核拨)、环卫十街市场化试点承包经费(核拨)、环卫十街市场化试点承包保洁标准提升预留经费(方案)(核拨)、公厕人员工资(核拨)、公厕水电费、清渣及维修费(核拨)、垃圾转运站运转费(核拨)、扫路车、洒水车经费(核拨)、垃圾车油料(核拨)、提升改造公厕12座(核拨)、2016年鳌峰二、白马提升改造垃圾转运站经费(核拨)、2016年公厕改造提升经费(核拨)、垃圾车维修费、保险费(核拨)、垃圾车驾驶员人员工资(核拨)),预算拨款共计6734.35万。 

  2.评价过程及绩效分析 

  自评工作由办公室负责总评,相关科室负责项目自评。各相关科室根据2017年承担项目完成情况,对承担项目工作进行分类整理与分析,对完成的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价,并将相关科室自评结果作为以后年度预算安排的重要依据。 

  3.存在问题和有关建议 

  我局对绩效监控过程中发现的问题,及时总结分析,查找原因,提出对策,用于指导下一年预算编制,加强绩效管理信息运用于预算管理的之中。   

     十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的 “三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附表: 1-1 2017年度收支决算总表 

         1-2 2017年度收入决算表 

         1-3 2017年度支出决算表 

         1-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

         1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表 

         1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

         1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

         1-8 2017年度政府性基金支出决算表 

         1-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

         1-10 2017年度政府采购情况表 

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