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2019年度台江区委办公室部门预算说明

来源:台江区     发布时间: 2019年01月30日 16:57    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

    

  2019年度台江区委办公室部门预算说明 

  2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下: 

  一、 部门主要职责 

  中共台江区委办公室的主要职责是: 

  (一)承担区委工作计划、总结、报告和区委领导讲话稿等文稿的起草工作;负责全区主要情况的综合调研,向省委办公厅、市委办公厅和区委反映动态、提供信息、提出建议,为区委领导科学决策服务;办好有关内部刊物。 

  (二)负责中央、省委、市委和区委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查,省、市、区委领导批示的转达和催办落实,收集和办理市民意见与建议,并及时做好反馈工作。 

  (三)承担区委党建工作领导小组的日常工作;负责全区纪检、组织、宣传、政法、群团工作的综合、协调和调研。 

  (四)负责全区经济工作的综合、协调和调研,掌握全区的经济发展情况。 

  (五)负责中央和省委、市委日常往来公文的处理和区委、区委办公室文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。 

  (六)负责区委全委会、区委常委(扩大)会、区委书记办公会及区委召开的各种会议的会务、文字工作,安排、协调区委和全区性重大活动以及区委领导的日常活动。 

  (七)负责掌管区委的日常行政事务,加强区委值班工作,及时向区委领导报告重要情况,并协助处理各部门、各街道向区委反映的重要问题,协助处理各类突发性事件。 

  (八)贯彻落实中央关于密码工作的方针、政策和省、市委关于密码工作的指示、决定,检查密码保密法规、机要保密制度的执行情况。 

  (九)贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策和保密法律、法规,并负责监督、检查与落实工作,制定保密规章制度,查处与报告泄密事件。 

  (十)完成区委和区委领导交办的其他任务 

  .二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,中共台江区委办公室包括5个机关行政处室及2个下属单位,同时加挂区委机要局和区委保密委员会办公室(区国家保密局)的牌子,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

  

单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

  中共台江区委办公室 

  财政核拨 

  18 

  12 

  中共台江区委党史研究室 

  财政核拨 

  5 

  5 

  中共台江区委总值班室 

  财政核拨 

  6 

  4 

  三、部门主要工作任务 

  2019年,区委办部门主要任务是:深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,以及全国、全省、全市党委秘书长会议精神,大力弘扬马上就办、真抓实干精神,不断提振干部干事创业精气神,有效提升三服务水平,较好完成区委赋予的各项工作任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)以开展“提振精气神”主题实践活动,争当排头兵的意识切实增强。 

  认真按照区委部署要求,扎实开展“提振精气神、建设新台江、争当排头兵”主题实践活动,全力争先进、树标杆、走前列,努力争当全区各级各部门的排头兵。 

  (二)围绕中心服务大局,参谋助手作用有效发挥 

  坚持担当负责,全力搞好服务,努力争当区委的“坚强前哨”和“巩固后院”。 

  (三)以加强党建工作为引领,机关建设水平持续提升 

  落实全面从严治党主体责任,加强党风廉政建设,改进工作作风,努力打造一支政治坚定、业务精良、作风过硬、纪律严明的干部队伍,不断提升办公室机关建设整体水平。一是加强领导班子建设。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,区委办部门收入预算为519.54万元,比上年减少297.79万元,主要原因是项目支出减少。其中:一般公共预算拨款519.54万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金1.1万元。相应安排支出预算519.54万元,比上年减少297.79万元,其中:人员支出297.06万元,对个人和家庭补助支出3万元,公用支出81.69  

  万元,项目支出137.79万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2019年度一般公共预算拨款支出519.54万元,比上年减少297.79万元,主要原因是项目支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)2013101(行政运行党委办公厅及相关机构事务)381.75万元,主要用于在职及退休人员经费支出。 

  (二)2013199(其他党委办公厅及相关机构事务支出)137.79万元。主要用于区委办工作调研经费、区委会议经费、慰问及宣传活动经费、设备维护、印刷及闽都通讯费、综合协调、调研、总值班室经费、党建专项、党史纪念馆(核拨)、党史专项经费等支出。 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2019年度财政拨款基本支出381.75万元,其中: 

  (一)人员经费300.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费81.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费   2019年预算安排0万元,与上年持平。 

  

  (二)公务接待费   2019年预算安排0万元,与上年持平。 

  

  (三)公务用车购置及运行费    2019年预算安排5.82万元,其中:公车运行费5.82万元,公车购置费0万元。年相比支出增加1.67万元,主要原因是: 车辆使用年限久,运行及维修维护成本增加,公务用车运行费严格执行中央八项规定开支。 

  

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2019年中共台江区委办公室部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出81.69万元,比2018年减少18.3万元 

  (二)政府采购情况 

  2018年区委办公室部门政府采购预算总额81.35万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2018年底,区委办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2019区委办部门共设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金137.79万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附表: 3-1 年度收支预算总表 

        3-2 年度收入预算总表 

        3-3 年度支出预算总表 

        3-4 年度财政拨款收支预算总表 

        3-5 年度一般公共预算拨款支出预算表 

        3-6 年度政府性基金拨款支出预算表 

        3-7 年度一般公共预算支出经济分类情况表 

        3-8 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

        3-9 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

        3-10 年度部门业务费绩效目标表 

        3-11 年度专项资金绩效目标表 

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