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2019年台办部门预算说明

来源:台江区     发布时间: 2019年01月30日 17:46    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

 

  

    2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

    部门主要职责

    台办部门的主要职责是:

    (一)贯彻执行党中央、国务院、省、市确定的对台工作方针、政策和区委、区政府有关工作部署

    (二)组织、指导、管理、协调区直各部门和镇街的对台工作

    (三)配合有关部门研究、制订涉台法律和地方性法规、政策

    (会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作,会同有关部门协调处理台资企业的纠纷和台商投诉工作

    (协调、指导、管理榕台交流与合作及人员往来、考察等项工作,负责报批榕台双向交流的项目和人员,指导、管理来榕的台胞接待服务工作

    (负责协调处理涉台的重大事件、重大活动和突发性事件以及其他方面事务。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,台办部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

台江区委

台侨办

财政拨款

2

3

 

 

 

 

    三、部门主要工作任务

  2019年,台办部门主要任务是:深入学习贯彻中央、省、市对台工作会议精神,牢牢把握两岸关系和平发展主题,主动作为,大力推动我区在经贸、文化等领域的对台交流与合作迈出新步伐,取得新进展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)大力促进对台经贸旅游合作,积极跟踪服务台资项目。

  (二)积极推进民间文化交流交往,拓展榕台交流合作。配合有关部门做好第届海峡青年节暨第十届两岸青年联欢节各项工作。认真筹备陈文龙文化节。培育支持台湾青年创业基地建设,提供创业辅导等相关配套服务。

  (三)积极推动基层乡镇对台交流,寻找对台合作商机。

  (四)拓展对台宣传工作,引导台胞参与海西建设。

  (五)做好台胞服务工作,解决他们后顾之忧。

  (六)加强对台队伍自身建设,融入海西服务工作。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,台港澳办部门收入预算为118.94万元,比上年增加32.42万元,主要原因是台湾同胞“首来族”来榕补助经费的增加其中:一般公共预算拨款107.14万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入11.8万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算118.94万元,比上年增加32.42万元,其中:人员支出47.78万元,对个人和家庭补助支出13.39万元,公用支出8.72万元,项目支出49.05万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

   2019年度一般公共预算拨款支出107.14万元,比上年增加32.62万元,主要原因是台湾同胞“首来族”来榕补助经费的增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)2012501行政运行(港澳台侨事务)69.89万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

    (三2012599(其他港澳台事务支出)37.25万元。主要用于主要用于台胞权益保障法官工作室工作经费、涉台投诉、信访突发事件专项经费、两节慰问台商及台困难户等支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    七、财政拨款预算基本支出情况

   2019年度财政拨款基本支出69.89万元,其中:

    (一)人员经费61.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费8.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
   2019年预算安排4万元。主要用于两岸交流年相比支出增100%,主要原因是:按照省市台港澳办要求开展两岸交流团组

    (二)公务接待费
   2019年预算安排0万元。0持平,主要原因是:无公务接待

    (三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。持平,主要原因是:车改后已不再安排车辆购置,以及不再支出车辆运行维护费用。

    九、其他重要事项说明

   (一)机关运行经费

  2019台办部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.72万元,比2018年增加2.59万元,主要原因是办公人员的增加

   (二)政府采购情况

2019台办部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

   (三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,台办部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)绩效目标设置情况

2019台办部门共设置绩效目标7个,涉及财政拨款资金37.25万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1台办部门2019年度收支预算总表

    3-2台办部门2019年度收入预算总表

    3-3台办部门2019年度支出预算总表

    3-4台办部门2019年度财政拨款收支预算总表

    3-5台办部门2019年度一般公共预算拨款支出预算表

    3-6台办部门2019年度政府性基金拨款支出预算表

    3-7台办部门2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8台办部门2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9台办部门2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    3-10台办部门2019年度部门业务费绩效目标表

    3-11台办部门2019年度专项资金绩效目标表

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