主任、各位副主任、各位委员：

根据区第十五届人大一次会议审议通过的《关于福州市台江区2006年预算执行情况及2007年预算草案的报告》要求，2006年决算已经市财政局审核正式编成。我受区人民政府的委托，向本次常委会报告2006年决算。

2006年，在区委、区政府的正确领导和区人大的依法监督下，我区财政工作紧紧围绕区委、区政府的各项工作部署，根据上级财政部门关于财政改革和发展的要求，开源节流，增收节支，进一步优化支出结构，推进公共财政建设，较好地完成了各项任务。

2006年年初区人大批准的支出预算25,300万元，2006年年底区人大批准的调整后的支出预算31,000万元，2006年预算实际执行结果当年本级财力35,347万元，收入超收财力增长4,347万元。

一、财政收入

区财政总收入73,579万元，完成年初预算安排的104.9%，超收3,404万元，较上年增收12,359万元，增长20.6%；完成地方级财政收入39,736万元，完成年初预算安排的112.3%，超收4,345万元，较上年增收9,226万元，增长30.2%。各税收征收部门均顺利实现年度计划，其中：区国税局完成我区税收123,372万元，完成年计划的128.5%，较上年同期增收36,911万元，增长42.7%；区地税局完成区财政总收入17,642万元，完成年计划的112.1%，较上年同期增收4,110万元，增长30.4%；市国税直属局完成区财政总收入11,561万元，完成年计划的111.2%，较上年同期增收2390万元，增长26.1%；市地税外税局完成区财政总收入13,218万元，完成年计划的124.2%，较上年同期增收3,645万元，增长38.1%。

2006年，我区财政收入稳步增长。其中，房地产业持续增长，成为我区收入的主要来源。全年房地产业入库税款50,344万元，比上年同期增收21,537万元，体现区财政总收入30,333万元，比上年同期增收12,398万元。房地产行业的增收，除受全市房价普遍上涨因素影响外，我区近年来实施的天华、横街、茶亭等旧城改造项目大大改善了城市人居环境，加上年初市政中心东移的消息刺激，进一步拉动了房产价格，销售量剧增，各房地产公司税收不断攀升。随着房地产行业的繁荣，建安企业的税收也不断增长，06年建筑安装行业入库税款10,572万元，体现区财政总收入4,492万元，比上年同期增收800万元。工业行业扣除电力行业外全年入库税款21,572万元,体现区财政总收入10,517万元，与上年基本持平。商业行业全年入库税款35,501万元，体现区财政总收入15,062万元，同比上年基本持平。服务行业全年入库税款10,511万元，体现财政总收入4,301万元，与上年基本持平。

二、财政支出

区财政总支出35,673万元，其中一般预算支出33,298万元，完成预算79.6%，比上年增支2,503万元，增长8.1%；基金支出2,375万元。

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一般预算支出中：基本建设支出2,779万元，其中：法院基建支出400万元，欧倍德项目还本付息616万元，社区国债项目付息12万元，安平楼1,750万元；科技三项费用353万元，主要是区政府信息化建设专项经费等;工交等部门事业费437万元，比上年减支60万元，下降12.1%（05年环保局购回一楼店面及六楼办公用房83万元）；文体广播事业费924万元，比上年增支221万元，增长31.4%，主要用于增加十番音乐保护专项、体育场馆设施修缮、计生达标先进区创建、区党校修缮工程款等；教育支出11,391万元，比上年增支2,739万元，增长31.7%，主要用于教师增资款、台江实验小学征地经费、增加生均公用经费、班主任补贴、教师继续教育经费等；卫生支出1,396万元，比上年增支276万元，增长24.6%，主要用于增加卫生系统集体人员医保入保费用、离退休干部及5.12干部医疗保健经费；其他部门事业费965万元，比上年减支132万元，下降12.0%（05年闽江游艇200万元，06年税务事业费增支100万元）；抚恤和社会福利救济2,141万元，比上年增支391万元，增长22.3%，主要用于增加未安置自谋职业退役士兵补偿金及提高低保对象生活补助等；社会保障补助支出982万元，比上年增支332万元，增长51.1%，主要用于公益性岗位、再就业调剂金、企业退休职工社会化管理等；国防支出327万元，比上年减支82万元，下降20.0%（05年武装部基地还款100万）；行政管理费5,191万元，比上年增支825万元，增长18.9%，主要用于增加街道、社区经费及保障区直部门基本支出需要；公检法司支出2,372万元，比上年增支657万元，增长38.3%，主要用于消防大队消防安全整治、“技防工程” 前端设备经费、流动人口保安协管员经费、检察院基建欠款以及保障公检法司基本支出增支款；城市维护费1,069万元，比上年减支855万元，下降44.4%（05年收购鳄鱼公园等700万）；其他支出2,566万元，比上年增支1,534万元，增长148.6%，主要用于发放住房补贴等。

基金支出2,375万元，均为上级专款，分别为新菜地开发基金支出5万元，茶亭街旧改周转专项调度1,500万元，台江区西二环路台江段沿线景观整治经费500万元，政府住房补贴支出301万元，残疾人就业保障金69万元。

三、收支平衡情况

按市对区财政管理体制，地方级财政收入39,736万元，扣减各项税收上解11,890万元，专项上解1,147万元（税收征收经费300万元、环卫经费847万元），加上级定补8,648万元，当年本级财力35,347万元，加上年结余4,715万元，上级专款2,454万元，全年可动用财力42,516万元；安排支出预算41,808万元，其中当年支出33,298万元，结转下年支出8,510万元；结余708万元，收支平衡。

四、其他说明事项

1、收入超收财力增长4,347万元主要安排支出预算项目：法院、欧倍德项目08、09年还本付息1,600万元；兑现2006年7-12月政策性增资及2006年十三、十四月工资2,200万元；灯光夜景500万元。

2、主要重点支出

（1）法院基建大楼还本400万元

（2）欧倍德项目还本付息616万元

（3）安平楼基建款1,750万元

（4）实验小学征地经费1,860万元

（5）抚恤和社会福利救济2,141万元，其中抚恤264万元，主要为05年义务兵优待金58万，06年义务兵优待金73万，06年伤残军人抚恤金49万，01、02年冬季退伍兵自谋职业补偿金26万元，05年退役士兵06年1-7月生活补助31万元；安置553万元，主要为1990-2001年退役士兵自谋职业补偿金300万元，2005年退役士兵自谋职业补偿金244万元；城市居民最低生活保障640万元；其他救济122万元，主要为五老定补3万元，40%精简工5万元，特困临时救济6万元，福利院临时救济12万元，精神病痴呆住院13万元，春节国庆低保救济60万元，2006年城市贫困群众医疗救助经费8万元；其他民政事业费515万元，主要为低保中心人员经费15万元，福利生产办林文水工资社保公积金及参照区府福利4万元，代管退休干部年退休金322万元、福利高温5万元、医保11万元，遗属定补19万元，死亡抚恤金18万元，主任退养费20万元，社区换届选举工作经费19万元，居家养老服务工作专项经费10万元，民政局工作经费30万元，市拨社区建设补助经费6万元；残疾人事业费24万元；自然灾害生活救助23万元。

（6）社会保障补助支出982万元，其中就业补助561万元，分别为市拨职业培训费等119万元，社区劳动站、交通协管员、市容协管员等公益性岗位370万元，上缴市财政再就业调剂金73万元；其他社会保障补助支出421万元，分别为上缴市财政区属企业退休人员生活补贴等339万元，钢卷尺厂失业金39万元，经济局在职及退休人员参加基本医疗保险43万元。

（7）住房补贴支出2,296万元

2006年的财政工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在许多不容忽视的问题，主要表现在：财政收入规模和财力与其他城区比较还有较大差距，支出结构调整的任务还很艰巨，公共财政的保障能力相当有限，部门间、街道间的财力配置还不合理，支出管理和财务审核还不够有力，需要我们在今后的工作中积极应对，认真探索，逐步加以解决。