主任、各位副主任、各位委员：
根据区第十四届人大三次会议审议通过的《关于福州市台江区2005年预算执行情况和2006年预算草案的报告》要求，2005年决算已经市财政局审核正式编成。我受区人民政府的委托，向本次常委会报告2005年决算及2006年上半年预算执行情况。
一、2005年决算
2005年，在区委、区政府的正确领导和区人大的依法监督下，我区财政工作紧紧围绕区委、区政府的各项工作部署，根据上级财政部门关于财政改革和发展的要求，开源节流，增收节支，进一步优化支出结构，推进公共财政建设，较好地完成了各项任务。
1、财政收入
区财政总收入6.1亿元，地方级财政收入3.05亿元，分别完成区第十四届人大二次会议通过的年计划的110.9%和120.1%，也完成了区人大常委会第十七次会议通过的调整计划；分别比上年增收9200万元和5500万元，增长17.8%和22%。各征收单位和各收入项目都完成了年度计划，其中，区国税局入库区相关税种的税收8.64亿元，完成年计划119.5%；市国地税的外税局征收的我区财政总收入均超额完成年初计划；非税收入入库2099万元，完成年计划174.4%。
2005年，我区的财政收入稳步增长。影响收入增长的经济、政策、征管三大因素也发挥了重要的推动作用。首先是区第九次党代会提出的大力发展商贸经济、实现工业经济和旧屋区改造两个历史性突破的主要任务在财政收入中得到了逐步显现。江滨沿线的房地产业持续升温，知名房地产商纷纷落户台江，江滨板块的房地产价格年年攀升，旧屋区改造不断取得新进展，有效地拉动了房地产、建安、装修行业的发展，全年房地产缴纳税收体现区地方级财政收入1.03亿元，占区地方级财政收入的33.8%，成为区级收入的主要来源。“飞地工业”的税收从无到有，逐年增加，全年入库各种税收720多万元。其次是电力增值税恢复性增长，扭转了上一年前十个月我区财政收入月月短收的局面。随着政策性减收因素的消失，加上当年雨量充沛，水电所占的比重提高，入库税收较快增长，全年入库电力增值税4.08亿元，比上年增收2.1亿元，翻了一番，为我区财政收入发挥了重要的支撑作用。第三是税务部门加强征管，充分挖掘潜力，积极组织税收入库。区国税局加强税源监控，明确征管职责，强化纳税评估，年纳税50万元以上的重点税源企业由上年的29户增加到44户，净增税款近3000万元；区地税局在国有集体经济的税源不断萎缩、各项政策性减免增加的情况下，大力整顿征收秩序，推行税收管理员制度，开展专项检查，清理历年欠款，收入增长40.9%，创历史新高。
2、财政支出
区财政总支出31014万元，其中一般预算支出30795万元，完成年预算87.11%，比上年增支5826万元，增长23.33%；基金支出219万元。一般预算支出中：科技三项费用330万元，主要是春华投资有限公司生产软件自动化项目经费等；工交等部门事业费497万元，比上年增支175万元，增长54.35%，主要是因增加环保经费用于环保局购回一楼店面及六楼办公用房；文体广播事业费703万元，比上年增支14万元，增长2.03%；教育支出8652万元，比上年增支568万元，增长7.03%，主要用于增资款、台江实验小学开办费等；卫生支出1120万元，比上年增支87万元，增长8.42%，主要用于增资款、霍乱防治专项经费；社会保障补助支出650万元，比上年增支401万元，增长161%，主要是列支2000年—2004年市财政局通过上下级结算扣缴的再就业调剂金等；国防支出409万元，比上年增支152万元，增长59.14%，主要用于预备役及民兵训练经费、民兵高炮训练基地还款；公检法司支出1715万元，比上年增支498万元，增长40.92%，主要用于增资款。基本建设支出5867万元，其中：法院基建支出310万元，欧倍德项目566.22万元，吉祥山宿舍基建款20万元，安平楼4954.12万元。
3、收支平衡情况
按市对区财政管理体制，地方级财政收入30510万元，扣减各项税收上解9150万元，专项上解1580万元（两劳人员经费区负担137万元、税务经费区分摊521万元、环卫经费922万元），加上级定补8648万元，当年财力28428万元，加上年结余3237万元，上级专款2567万元，基金调入1278万元，全年可动用财力35510万元，安排支出预算35350万元（当年支出30795万元，结转下年支出4555万元），结余160万元，收支平衡。
2005年的财政工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在许多不容忽视的问题，主要表现在：财政收入规模和财力与其他城区比较还有较大差距，支出结构调整的任务还很艰巨，公共财政的保障能力相当有限，部门间、街道间的财力配置还不合理，支出管理和财务审核还不够有力，需要我们在今后的工作中积极应对，认真探索，逐步加以解决。
二、2006年上半年预算执行情况
2006年上半年全区财政总收入3.51亿元，区地方级财政收入2.10亿元，分别完成市下达计划的50%和60.1%；实现双过半，分别较上年增收4477万元和5520万元，增长14.6%和35%。区国税局实现区财政总收入2亿元，完成年计划的55.6%；区地税局实现区财政总收入1亿元，完成年计划66.7%；市国外税局实现区财政总收入0.6亿元，完成年计划的59.2%，市地税外税局实现区财政总收入0.8亿元，完成年计划的74.9%。非税收入1029万元，已完成全年计划。在各项收入中，房地产业的税收增幅最大，上半年分别实现区财政总收入和地方级财政收入14481万元和11734万元，比上年同期增收9178万元和7325万元。其中联盛房地产缴纳的税收同比增收3559万元，华辰房地产公司同比增收2112万元，海晨房地产同比增收2011万元。各行业中工业减收幅度最大，同比减收税款1650万元，其中：裕达工业同比减收1394万元，福泰钢铁工同比减收146万元，福田工艺品同比减收115万元。
全区财政支出15189万元，完成预算48%，增支3507万元，增长30%，其中一般预算支出13620万元，增支1938万元，增长17%；基金支出1569万元（上级专款茶亭街旧改周转专项调度1500万元，残疾人就业保障金69万元）。主要支出项目的变动情况是：
1、人员经费支出增加1083万元，其中05年增资翘尾支出645万元，06年增资支出272万元，十三、十四个月工资增支166万元。
2、基本建设类项目支出：基本建设支出869万元，完成预算64%，增支88万元，增长11%。其中：社区国债项目付息13万元，法院大楼基建贷款到期还本300万元，欧倍德项目还本付息556万元。
3、行政事业类项目支出：1）抚恤和社会福利救济费1089万元，完成预算61%，增长343万元，增长46%，其中：城市最低生活保障经费315万元，抚恤438万元（其中上级专款1990-2001年冬季未安置退伍兵自谋职业补偿金300万元），其他救济70万元，其他民政事业费238万元，自然灾害生活补助16万元；2）社会保障补助支出211万元，完成预算56%，增支127万元，增长84%，主要为市局扣2005年再就业调剂资金73万元，企业退休职工社会化管理活动2005年专项经费22万元，“
4、其他项目支出：1）科技三项费用82万元，完成预算25%，增支47万元，增长135%。其中：拨区机关专网2005年费用10万，拨区电子办公平台（OA）系统经费21万，拨社区专网接入费21万，2006年度全国科普示范区专项创建经费30万；2）排污费支出57万元，增支28万，增长97%。
上半年预算执行情况总体正常，与全市的宏观经济形势和我区的经济发展基本一致，城区规划中的市政中心东移、城区工业企业外迁等对我区财政收入产生了直接的影响；在支出构成中，社会保障和社会管理等公共支出明显增加，公共财政的职能进一步显现。下半年我区的财政工作将按照全年的工作思路和具体安排，结合认真学习贯彻胡总书记的“七一”重要讲话和区第十次党代会精神，加大收入工作协调的力度，严格控制各项支出，为区委、区政府的各项工作部署提供更为有效的财力保障。
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