（2018年11月29日在台江区第十七届人大常委会第26次会议上） 

台江区财政局副局长  林争 

主任、各位副主任、各位委员： 

    我受区人民政府的委托，现就2018年区本级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。 

    经区第十七届人民代表大会第二次会议确定，2018年区本级预算为：一般公共预算总收入266050万元，其中：地方一般公共预算收入 157720万元；一般公共预算支出152000万元。因2018年上级下达我区地方政府债券转贷收入3600万元，一般公共预算支出调整为155600万元（经十七届人大常委会第20次会议通过）。 

    一、2018年一般公共预算收入现状 

    在预算执行过程中，受经济发展增速放缓，企业利润下降及国家减税降费政策实施大背景下，直接影响财政收入增收，使得全年区级收入预算与年初预算相比发生变化，主要原因： 

    一是高基数带来增长困难。受2017年一次性所得税收入的影响，区级减少约4000万元，其中：福建同春药业股份有限公司融信双杭城拆迁补偿缴纳企业所得税8000万元，区级收入1600万元，福州港台江港务公司、福州市红旗工贸公司等企业政策性搬迁补偿缴纳企业所得税约1.2亿元，区级收入近2400万元；二是房地产项目可售项目有限，同时受限购、限签、限价影响，成交量锐减，预计全年区级减收约3000万元；三是为弥补缺口，采取措施加强土增清算、吸收境外非居税收、督促非税收入入库，1-10月区级增收12000万元。 

    二、2018年财政预算收入调整 

   （一）2018年一般公共预算收入预计完成情况 

    预计我区2018年一般公共预算总收入完成229500万元，完成年初人大预算的86.3%，缺口36550万元；其中，地方一般公共预算收入预计完成150000万元，完成年初人大预算的95.1%，缺口7720万元。 

   （二）2018年财政预算收入调整方案 

    调减年初一般公共预算收入。鉴于上述情况，建议一般公共预算总收入由266050 万元调整为229500万元，调减36550万元。其中，地方一般公共预算收入由157720万元调整为150000万元，调减7720万元。 

    三、2018年公共财政预算支出调整 

    根据《福州市财政局关于2017年机关事业单位养老保险基金区级负担部分结算的通知》（榕财社[2018]24号）精神，我区需上缴市财政局2017年我区区属机关事业单位养老保险基金收支缺口11935万元，2018年年初预算我区已安排机关事业单位养老保险基金收支缺口8500万，从年初已安排工资款中调剂735万，缺口2700万。需新增社会保障和就业支出2700万元。 

    综上所述，建议一般公共预算支出由155600万元调整为158300万元，调增2700万元。 

    四、2018年预算稳定调节基金调入资金调整 

    2018年年初预测财力132000万元，因2016年省以下法院、检察院上收省级及质监下放，按照福州市财政局最终核定的2017年决算收支基数，2018年体制上解数为6697万元，比原体制上解数增加3859万元。根据2018年财政收入预计完成情况，测算区级财力为124700万元，比年初测算的财力减少7300万元。 

    为弥补财力缺口7300万元及新增社会保障和就业支出2700万元，建议预算稳定调节基金调入资金由20000万元调整为30000万元，调增10000万元。