2024年预算执行情况

2024年是全面落实党的二十大精神的关键之年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，全区上下在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，扎实推进积极财政政策落实，做大财源“蛋糕”，优化支出结构，兜牢“三保”底线，点亮民生色彩，积极发挥财政“保运转、保民生、促发展”作用，为全方位高质量发展超越提供坚强的财力保障。

一、2024年财政预算执行情况

（一）预计全区一般公共预算执行情况

2024年预计全区完成一般公共预算总收入253150万元,完成调整后年度预算的106.2%,其中:地方一般公共预算收入172000万元,完成调整后年度预算的108%；上划中央收入81150万元。2024年预计一般公共预算支出208700万元（含上级专项、上年结转等）。

（二）政府性基金预算执行情况

地方政府专项债券转贷收入7510万元，预计政府性基金预算支出12183万元（含上级专项、上年结转和专项债券）。

（三）国有资本经营预算执行情况

预计今年区本级国有资本经营预算收入1900万元；预计支出1353万元（含上级专项、上年结转），主要用于企业资本金注入；调入一般公共预算收入570万元。

（四）地方政府债务情况

1.政府债务限额及新增债券情况

2024年全区政府债务累计限额127302万元（一般债务77083万元、专项债务50219万元），当年新增政府债务限额13239万元（一般债务5729万元、专项债务7510万元），地方政府债务余额控制在限额范围内，债务风险处于安全档位。2024年我区新增债券资金13239万元主要用于：老旧小区改造、红星地块规划小学新建工程、十四中扩建、区级总医院改建、高品质饮用水鳌峰试点片区二次供水改造等基本民生领域。   

2.债券还本支出情况

2024年全区一般债券还本支出6360万元；专项债券还本支出11495万元。

二、2024年财政工作的主要情况

（一）激发经营主体活力，着力扩投资促消费，助力经济稳进提质

一是培育民营经济新动能。2024年引进苏宁易家商业综合体项目、福建国城联信国际贸易有限公司等247个项目，总投资265.5亿元。深入开展“千名干部进千企”活动，认真落实“一企一议”等工作机制，持续健全与民营企业常态化沟通交流机制，今年累计解决企业问题343个。持续优化营商环境，助力企业轻装上阵，2024年共推荐企业申请上级奖励项目25个，惠及企业430家/次，省、市、区三级共兑现各类政策奖补资金2310万元。培育壮大利煜、极客严选、建工国际、优采供应链等一批优质企业，2024年共贡献区级收入2957万元，同比增收2053万元，增长227%。

二是创新组织收入新模式。今年由区财政局牵头，与区房管局、区市监局、区商务局等多家单位紧密合作，组织开展2批非办公国有房产处置工作，处置收入约1.6亿元，其中：税费约7020.6万元，非税收入约9110.7万元。推进“府-税-院”模式，实现破产案件办理、清算等事务的“一站式”办理，通过制定清欠计划，稳妥压减存量欠税，2024年共清理欠税（不含稽查）26623.5万元，其中，清理陈欠3027.7万元，清理新欠23595.8万元。强化“财-税-街”联动。引导各街道摸排征收名单、规范征管秩序，开展私房租赁税收代征攻坚，2024年入库私房租赁房产税3337.6万元。

三是赋予金融产业新活力。2024年引进华通银行、华福资管、市金投融资担保公司等5个优质项目落地，投资超77亿元。省级共富金融试验区台江区创建中心建成投用，举办政金企对接活动45场，推动银企达成意向授信超80亿元。推动金融行业有序发展，引导辖内金融机构推出“共富金融”系列产品10余项。福州数字金融审执中心正式开业运营，招引建设银行、兴业银行、海峡银行等17家银行入驻，系统导入案件近2.2万件，执行到位金额超5亿元。

四是打造商贸发展新业态。持续打造“闽江之心”世界级地标性商圈，联动“福”文化主题街区、上下杭历史文化街区、中亭街商业业态提升发展。截至目前，江北公司管辖区域商铺招商率95％，入驻品牌数32个。推动“苏万宝”“百万富”等重点商圈引入商户104家，累计面积超38540㎡。全力打响“全闽乐购 惠聚台江”促消费品牌，2024年全区各重点商圈、企业共开展“嗨购苏万宝”“嗨购上下杭”等线上线下促消费活动710场，拉动消费31.7亿元，推动消费市场复苏回暖。

（二）聚力民生福祉短板，倾听民声解民忧，描绘美好民生画卷

预计2024年民生支出176088万元，占一般公共预算支出的比重达84.3%。民生支出占一般公共预算支出比重每月基本保持在七成以上水平。预计2024年全区“三保”支出113310万元，其中：保基本民生56794万元，保工资53347万元、保运转3169万元。

一是提升社会保障水平。2024年社会保障和就业支出63381万元，占一般公共预算支出的30.4%。主要用于：机关事业单位养老保险、退休人员生活补贴、城乡居民养老保险补助、城乡居民低保金、特困人员救助、社区工作者薪酬等。2024年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高至270元。集中养育孤儿和社会散居孤儿基本生活最低养育标准分别提高到2213元和1792元。发放城市居民最低生活保障金、义务兵优待金、灵活就业困难人员生活补贴等共11496.9万元。

二是落实教育均衡发展。2024年教育支出51006万元，占一般公共预算支出的24.4%。主要用于：教师薪酬、教育院校生均经费、鳌峰学校建设、红星小学建设、坊巷小学建设、十四中建设、教研经费等。2024年福州第十四中学、国梦幼儿园项目竣工，新增学位960个；持续推动排尾红星地块规划小学新建工程、同晖地块配套幼儿园改造项目；完成福州市台江第三中心小学、福州市台江第二实验小学、福州市育智学校等6所校园提升改造项目，稳步推进台江区名师“翱翔计划”、台江区“未来校长”培养工作，引进教育人才62名。

三是支持医疗卫生事业。2024年卫生健康支出27886万元，占一般公共预算支出的13.4%。主要用于：医疗生育保险、城乡居民医疗保险及救助补助、计划生育补助、基本公卫生服务经费、疫苗接种服务费等。2024年基本公共卫生补助标准提高至人均85元。医疗保障要素配置更为充裕，台江区疾控中心（实验室）达标建设项目已完工；台江区总医院开办前期工作已稳步开展；台江区社会福利中心已投入运营，新增床位320张。医疗便利度不断提升，2024年邀请省市专家下基层693人次，惠及群众7041人次，家庭医生签约覆盖率50.5%。

四是扎实推进城乡建设。2024年城乡社区支出11839万元，占一般公共预算支出的5.7%。主要用于：道路保洁、城乡建设品质提升、重要街区综合提升、公园养护。2024年生成城市品质提升项目117项，完成省级10座垃圾分类屋（亭）新改建项目，投入8138.6万元用于市场化道路保洁，组织环卫工人1.6万余人次，出动车辆2.3万余趟，通过“人工+机械”等作业方式累计清洗道路1.3万条次。中选北路、江九路等2处口袋公园已顺利建成，福光路口袋公园、柔远驿口袋公园正在推进收尾工作。

五是住房保障力度不减。2024年住房保障支出11885万元，占一般公共预算支出的5.7%。主要用于：老旧小区改造建设、住房公积金、购房补助。2024年续建和计划启动改造81个小区，包含中平花园老旧小区雨污管网整治、2024年台江区老旧小区北片区等5个项目。积极开展金屏垱地块、凤凰新村周边地块征迁旧改工作，合计占地220.8亩、涉迁建筑面积22.7万平方米。

（三）完善管理制度，全力攻坚克难，筑牢财政监管防线

一是强化财政监管职能作用。持续推进“元旦春节”“五一端午”两节检查，围绕“三公”经费等日常开支进行检查，2024年共抽查预算单位10家，发现并整改问题45个。同时，针对22家代理记账公司开展“双随机、一公开”检查。为进一步提升财会监督效能，加强我区预算单位内部控制制度建设，今年已组织“2024年预算绩效暨行政事业单位内部控制相关业务培训”“台江区工程招投标相关知识培训”“政府采购专题培训”等4场培训，合计培训850余人次。

二是提升预算绩效管理质效。2024年截至目前我区共针对2186个项目，共涉及项目金额158951万元编制预算绩效目标（含上级转移支付资金），实现项目入库与绩效填报同步开展，绩效目标管理单位、部门预算项目全覆盖的目标。为进一步强化预算绩效管理工作，2024年共对81个预算项目，共计8141.9万元；6个部门整体评价，共计63426万元开展预算绩效复评工作。并对3个预算项目，1个部门整体评价开展重点绩效评价工作，重点评价结果为1优3良。

三是促进政府采购公平透明。2024年要求各采购单位从推进政府采购合同变更信息公开、完善中标、成交结果信息公开等6个方面提高政府采购透明度和采购效率，2024年全区共执行政府采购预算金额42722.5万元，实际采购金额37969万元，节约金额4753.5万元，节约率为11.1%。全力支持脱贫地区农副产品采购，今年“832”平台交易达235.1万元。持续优化营商环境，强化政府采购领域公平竞争审查，依法受理涵盖政府采购工程在内的政府采购投诉和举报，营造重信守约的信用环境。

四是健全完善评审管理制度。2024年积极出台《台江区财政投资评审中心会议议事规则》《台江区财政投资评审中心廉政风险防控制度（试行）》《台江区财政投资评审中心项目评审管理规定》《台江区财政投资评审中心公章管理制度（试行）》等管理制度，完善规范评审过程管理和内部控制，同时从评审时效和质量量化考核助审服务，充分激发财政助审职能。评审工作严把重点工程、重点环节资金审核关，2024年审结项目57个，送审造价28385.7万元，审定26101.4万元，审减2284.3万元，核减率8.1%。

·     2024年，我区财政运行总体平稳，预算执行情况较好，这是区委、区政府的坚强领导、区人大的依法监督和区政协的民主监督，以及全区各部门、各街道勠力同心、勇于担当，社会各界协同奋进的结果。在此，谨向关心支持台江财政事业发展的人大代表、政协委员、各位领导和社会各界人士表示衷心感谢！同时，我们也清醒认识到，财政运行中仍存在一些困难和问题，如：受经济下行压力加大、国际环境复杂等因素影响，经济恢复基础尚不牢固，但刚性支出不断增长，收支矛盾日益凸显。全球经济形势的不稳定性给企业经营带来极大的挑战，从而影响企业的运营和盈利能力等等。针对问题，我们将尽力而为，量力而行，采取切实有效的措施加以解决，也恳请各位人大代表、政协委员一如既往地给予指导与支持。

2025年预算草案

2025年是实施“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的布局之年。我区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来福建考察时的重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府中心目标任务，深入推进“1234”工作机制，切实平衡好促发展和防风险的关系，持续深化财政体制改革工作，抢抓一揽子增量政策新机遇，加强资源统筹，优化支出结构，办好民生实事，兜牢“三保”底线，推动我区经济实现质的有效提升和量的合理增长。

一、2025年预算编制

2025年预算安排一般公共预算总收入目标265700万元,同口径比增5%，其中：地方一般公共预算收入目标184000万元，同口径比增7%。加上上级补助及调入政府性基金等，预计区级财力196929万元，相应安排2025年一般公共预算支出196929万元。

严格按照“收支平衡”“量力而行”的原则，根据区委、区政府工作目标，盘活资源，有保有压。一是切实将“三保”支出放在各项财政支出的首位，严格落实“三保”专户制度，保障“三保”库款安全；二是严格落实“过紧日子”的要求，继续压减一般性支出和非急需非刚性支出，尽可能腾出更多资金用于民生保障，促进社会经济发展的各项工作。

按科目分别为：

——一般公共服务支出28485万元

——国防支出406万元

——公共安全支出3078万元

——教育支出48038万元

——科学技术支出3680万元

——文化旅游体育与传媒支出1765万元

——社会保障和就业支出50384万元

——卫生健康支出24153万元

——节能环保支出2100万元

——城乡社区支出8682万元

——农林水支出2079万元

——商业服务业等支出1055万元

——金融支出9万元

——自然资源海洋气象等支出592万元

——住房保障支出8949万元

——灾害防治及应急管理支出826万元

——预备费1840万元

——其他支出4319万元

——债务付息支出4489万元

——还本支出2000万元

国有资本经营收入预算为778万元，安排支出544万元，调入一般公共预算统筹使用234万元。

二、2025年财政工作重点

（一）抓住经济主脉络，在加强财源建设上找到新方向

坚持把组织收入作为重点工作，加强与税务、街道的沟通协作，保存量、促增量，加强重点税源跟踪和税源分析，提升税源征管质效；开辟盘活新路径，逐步盘活存量资产，变“沉睡资产”为“发展活水”；坚持“招大商、招好商”的招商目标，围绕四大产业，7条重点产业链，构建产业链企业库，抓好链主企业、重点企业这一关键群体，密切跟踪服务，并挖掘培育极具成长潜力的企业，为产业发展提供骨干支撑，持之以恒推动财源建设走深走实。

（二）把握政策重点，在合力争取政策资金上找到侧重点

抓牢深化财税体制改革机遇，用好用足中央一揽子增量政策，认真研究国家产业和投资政策，精准掌握国家、省、市政策和投资重点方向，强化与上级财政部门的沟通协调，坚持问题导向，做好形势分析，根据我区实际需求和区域特色做好前期项目储备，争取更多中央预算内投资和债券资金助推我区社会民生事业、数字经济和产业建设长足发展。项目经上级批准下达后，项目单位要及时组织实施，主管单位要定期跟踪进度，尽快形成实物工作量。已谋划2025年一般债项目3个以上、专项债项目7个以上。

（三）破解民生难题，在持续增进民生福祉上实现新突破

聚焦重点民生领域痛点、难点，破解民生难题、多谋民生之利、多解民生之忧，在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义。积极抓好组织收入、盘活沉淀资金，集中财力和资源，用于投入城乡养老、教育发展、社会保障、住房保障、医疗保障等民生事业，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。2025年继续保持民生支出占一般公共预算支出七成以上水平，切实兜牢民生底线。

（四）强化预算管理，在竭力兜牢“三保”底线上做好新篇章

优化支出结构，强化预算刚性约束，牢固树立过“紧日子”思想，认真落实“零基预算”要求，严格按照上级政策规定的保障范围和标准，足额编制“三保”支出预算，2025年全区“三保”支出93665万元，其中：保基本民生38350万元、保工资52830万元、保运转2485万元。强化预算执行，聚焦民生实事和保工资、保运转，强化库款信息监控，充分保障“三保”支出，加强资金调度。强化预算绩效管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理观念，确保每一分钱用在“刀刃上”。

（五）完善防范机制，在着力防控安全风险上安好保险阀

加强财政资金安全管理，始终坚持以“三保资金不断链、重大风险事件不发生”为安全底线，加强债务源头管控，进一步完善债务管理办法和风险防范措施，形成长效机制体制管理。强化专项债券项目建设和运营全周期、全过程监管，有效防范债务风险，确保政府债务始终保持在绿色安全档位。加快清理暂付性款项，严格控制新增暂付性款项，提高库款保障能力，确保财政工作平稳运行。